开远市供销社2020年1季度预算执行情况

一、2020年度收入征收入库金额:年初预算数为0万元；我单位没有收入征收入库金额:当季度执行数为0万元。

二、2020年度基本支出年初预算金额为313.29万元；2020年1季度基本支出金额86.28万元，项目支出金额为0.19万元，当季度支出执行数为86.47万元，其中：其中：2080502款—事业单位离退休人员经费及日常公用经费当季支8.52万元；2080505款—机关事业单位养老保险缴费支出4.69万元；2080801款—死亡抚恤支出0.89万元；2101101款—行政单位医疗支出2.91万元；2101103款—公务员医疗补助支出1.21万元；2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出64.84万元；2210201款住房公积金支出3.41万元。一季度基本支出金额86.47万元,当季度完成年初预算27.60 %,较上年同期增加43.75万元,增减原因：一是2019年预算批复在4月才下来，2019年1季度只有人员工资支出没有其他支出，二是2019年2月、8月分别调入人员导致2020年人员经费同比增幅较大。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为0万元；2020年1季度项目支出金额为0.19万元用于购买打印机1台，当季度执行数为0.19万元，使用的是2019年工作经费（2160250款项）结转结余资金。

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附件【附件3-1.xlsx】