开远市供销合作社联合社2021年度部门预算编制说明

监督索引号53250200147500000

开远市供销合作社联合社

2021年度部门预算

 开远市供销合作社联合社2021年部门预算公开目录

第一部分 开远市供销合作社联合社2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

开远市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

（二）机构设置情况

市供销社设有：党政办公室、人事教育科、财会审计科、合作指导科、经济发展科。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府的相关文件精神，巩固深化供销合作社综合改革成果。争取在基层社改造提升、现代流通服务体系构建、助推乡村振兴等方面有新突破。认真落实市委、市政府深化农村改革的总体部署和安排，结合农业供给侧结构性改革和乡村振兴战略实施，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标，加快供销合作社体制和机制创新，努力把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。
    2、充分发挥供销合作社的组织体系优势，全面融入乡村振兴战略，助推全市乡村振兴。切实抓好《红河州供销合作社关于在深化综合改革中建立完善服务体系助推乡村振兴的实施意见》《开远市供销合作社联合社乡村振兴战略规划（2019-2022）》的贯彻落实。通过加快构建社有企业支撑的经营服务体系，促进乡村产业兴旺；通过主动参与美丽乡村建设，促进乡村生态宜居；通过弘扬供销合作社文化，促进乡村文明；通过完善合作制，推进乡村有效治理；通过密切与农民的利益联结，促进农民生活富裕；通过大力培养“懂农业、爱农村、爱农民”的供销合作事业干部队伍，为乡村振兴提供人才保证。
    3、加快农民专业合作社规范化发展步伐，进一步夯实供销合作社的为农服务基层组织基础。按照“抓合作社建设立社”的理念，主动适应城乡发展一体化和农民生活社区化的新趋势，依托基层供销合作社的经营服务资源，大力发展公共管理、城市消费、乡村旅游、种植养殖、综合服务、等各类农民合作社，进一步壮大供销合作社的组织基础，扩大供销合作社在全市乡村的覆盖面。认真抓好新修订《中华人民共和国农民专业合作社法》的学习宣传和贯彻执行，进一步做好现有农民专业合作社的巩固规范和质量提升工作。继续推进农村现代流通服务体系建设，进一步提升供销合作社服务农民生产生活的能力和水平。
     4、加快推进社有企业转型升级，进一步做大做强做优社有企业。认真贯彻落实全国及全省供销合作社社有企业发展推进会精神，按照全国总社《关于深化社有企业转型升级的指导意见》、省供销合作社“抓社有企业发展强社”理念和《红河州供销合作社关于深化社有企业改革促进转型升级的指导意见》，深化社有企业内部改革，优化社有企业股权结构，加快社有企业改革发展，促进社有企业转型升级。加快流通型龙头企业培育发展和农村商品连锁配送中心建设步伐，切实增强供销合作社的辐射带动和综合服务能力。
    5、充分发挥供销合作社的独特优势，充分发挥供销合作社的区位优势、系统优势和规模优势。继续抓好《红河州供销合作社扶持发展贫困村农民合作社的实施意见》和《红河州创新农民合作社带动农户全覆盖试点工作方案》组织实施，促进全市特别是贫困地区农民专业合作社增量提质，不断增强农民专业合作社的辐射带动功能，助力全市现代高原特色农业发展。
    6、加强领导班子和职工队伍建设，进一步提升供销合作社干部队伍推进改革发展的本领和能力。把加强领导班子和职工队伍建设作为长期任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。严格遵守政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，进一步增强干部职工学习思考、改革创新、科学发展、依章治社和驾驭风险的本领和能力。继续实施人才兴社和人才强社战略，不断深化干部人事制度改革，进一步优化选人用人机制。把加强供销业务培训摆上重要位置，进一步提升干部职工的理论素养和业务技能，为加快供销合作社发展提供人才保障和智力支持。
    7、切实抓好供销系统的党建、党风廉政建设和安全生产工作，助推供销合作社改革发展。认真学习宣传和全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例（试行）》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、州实施办法，持续纠正“四风”，切实转变作风，助推供销合作社改革发展。根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设和反腐倡廉工作摆上重要位置，按照开远市党风廉政建设责任书的目标任务，层层落实责任，确保各项目标任务按时完成。认真贯彻落实全国、全省及全州安全生产电视电话会议精神，按照州、市部门安全生产目标责任书的任务及要求，层层落实好安全生产责任，排查和整改好各种安全隐患，为加快供销合作社改革发展保驾护航。
   8、坚持统筹兼顾，扎实抓好供销系统的信访维稳、普法保密、工会妇联、老干管理、信息公开、对外宣传、精神文明建设等工作。认真了解和掌握全系统干部职工的思想动态，切实做好各种矛盾纠纷的调解和处理工作，力争把矛盾和问题解决在萌芽状态，切实维护社会的和谐稳定。认真落实老干部的政治和经济待遇，确保退休老干部老有所养，安度晚年。认真开展普法教育宣传活动，提高干部职工依法行政水平。继续做好政府信息公开和政府自身建设工作，进一步提升供销合作社的公信力和社会满意度。
     二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：参公管理事业编制14人，行政编制 0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休20人，其中：财政补差退休人员7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年市供销社财务总收入239.10万元，其中：一般公共预算239.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少74.19万元，主要原因分析2020年在职转退休有2人，年末实有人数减少2人，使在职人员工资、福利以及日常公用经费等减少较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年市供销社财政拨款收入239.10万元，其中:本年收入239.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.10万元（本级财力239.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少74.19万元，主要原因分析2020年在职转退休有2人，年末实有人数减少2人，使在职人员工资、福利以及日常公用经费等减少较大。

四、预算单位支出情况

2021年市供销社预算总支出239.10万元。财政拨款安排支出239.10万元，其中：基本支出239.10万元，与上年对比减少74.19万元，主要原因分析是2020年在职转退休有2人，年末实有人数减少2人，使在职人员工资、福利以及日常公用经费等减少较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01(项）事业单位离退休费2021年预算数为0.78万元，较上年增加0.12万元，增加原因主要是退休人数增加2人，日常公用经费增加1200元。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2021年预算数为33.17万元，较上年减少35.71万元，减少原因主要是退休人员退休费由预算内调整到预算外交由社保科预算。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为14.86万元，较上年减少2.96万元，减少原因是2021年度在职实有人数减少。

4. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2021年预算数为2.75万元，用于对个人和家庭补助—遗属生活补助，较上年增加0.07元，增加原因是离休人员遗嘱补助标准调增。

5. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2021年预算数为10.87万元，较上年减少1.84万元，减少原因是2021年度在职实有人数减少。

6.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2021年预算数为10.28万元，较上年增加4.71万元，增加原因是公务员医疗补助是从2020年新增款项，2020年预算5.57万元只是在职人员的费用，退休人员公务员医疗补助5.64万元是后面追加的，2021年包含在职和退休全部人员的费用。

7.216（类）02（款）50(项）事业运行2021年预算数为154.82万元，较上年减少30.27万元，减少原因是2021年度在职实有人数减少。2020年绩效考核奖励每人每月预发1000元没有单独预算而是包含在事业运行中，以及各种社会保障缴费增加。

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2021年预算数为11.57万元，较上年减少2.31万元，减少原因是2021年度在职实有人数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301类—工资福利支出合计187.65万元（其中：基本支出187.65万元，项目支出0万元）。

（1）30101款—基本工资42.93万；

（2）30102款—津贴补贴61.69万元；

（3）30103款—奖金35.58万元；

（4）30108款—机关事业单位基本养老保险缴费14.86万元；

（5）30109款—职业年金缴费0万元；

（6）30110款—职工基本医疗保险缴费10.46万元；

（7）30111款—公务员医疗补助缴费10.28万元；

（8）30112款—其他社会保障缴费0.28万元；

（9）30113款—住房公积金11.57万元。

2.302类—商品和服务支出合计15.54万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出0万元）。

（1）30201款—办公费2.4万元；

（2）30207款—邮电费0.36万元；

（3）30211款—差旅费1.44万元；

（4）30216款—培训费0.06万元；

（5）30228款—工会经费1.64万元；

（6）30231款—公务用车运行维护费0.88万元；

（7）30239款—其他交通费用8.76万元。

3.303类—对个人和家庭的补助支出合计35.91万元（其中：基本支出35.91万元，项目支出0万元）。

（1）30302款—退休费15.47万元；

（2）30305款—生活补助20.03万元；

（3）30307款—医疗费补助0.41万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1万元，下降67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市供销社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费

市供销社2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1万元，下降67%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

下降原因是严格控制接待标准和陪同人数，大力倡导节俭用餐光盘行动。

（三）公务用车购置及运行维护费

市供销社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2020年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2020年预算相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

5.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市供销社2021年机关运行经费安排15.54万元，与上年对比减少2.58万元，减少原因分析：年末实有人数同比减少2人，对应的日常公用经费、职教费、工会经费以及交通补贴、公务用车等公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分

开远市供销社2021年部门预算表

（附件16表）

监督索引号53250200147500111