开远市供销合作社联合社2020年部门绩效整体支出评价自评报告

2020年开远市供销合作社联合社

部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

        1、组织机构设置情况。

市供销社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位，纳入开远市供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。离退休人员22人，其中：离休0人，退休20人。另有遗属2人。

2、主要工作职能。

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

（二）部门年度绩效管理工作计划

按照全面实施预算绩效管理的要求，成立了开远市供销社预算绩效管理领导小组，印发了本部门全面实施预算绩效评价管理暂行办法。建立了开远市供销社2020年度整体支出绩效目标指标体系。

1.前期准备。为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由分管理财务的副主任组织财务科、人事教育科及党政办相关人员3人参加自评工作。收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

2.组织实施。为认真做好本年度财政绩效评价工作，为贯彻《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字【2021】83号）要求，供销社分管财务领导组织相关科室开展绩效评价自评工作，完成自评报告编写。

3.自评情况。对2020年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价，整体支出自评分99分，项目支出自评分100分。掌握开远市供销社2020年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

 二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入。2020年开远市供销合作社联合社预算总收入265.20万元，其中：一般公共财政预算265.20万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费，也没有政府性基金收入。

2.上级财政拨款收入。2020年开远市供销合作社联合社收到州财政转移支付“供销社发展资金”总收入3.4万元，其中：2020年供销社发展资金（红财外发[2020]27号）2万元，2020年供销社农村电子商务平台建设经费（红财外发[2020]27号）1.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2020年部门预算总支出285.43万元，其中：基本支出275.01万元，占总支出的96.35％；项目支出10.42万元，占总支出的3.65％。按支出功能科目分类，支出按款项分别为：

①“社会保障和就业类－2080502款”支出34.91万元，主要反映退休人员日常用公用、退休人员工资和生活补贴差额补助及退休党组织书记生活补助等支出合计34.91万元；

②“养老保险（类）-2080505（款）”共支出16.95万元，在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出16.95万元；

③“养老保险（类）-2080506（款）”共支出6.62万元，在职职工职业年金缴费以及2020年度新增退休职工2人的职业年金缴费支出6.62万元；

④“死亡抚恤（类）-2080801（款）”共支出2.68万元，离退休干部遗嘱生活补助支出2.68万元；

⑤“行政单位医疗卫生费（类）—2101101（款）”共支出10.16万元，在职职工基本医疗保险、大病保险等缴费支出10.16万元；

⑥“公务员医疗补助（类）—2101103（款）”共支出9.82万元，在职职工公务员医疗补助缴费支出9.82万元；

⑦“商业服务业等事务—事业运行（类）－2160250（款）”支出185.04万元,主要反映在职人员工资福利、日常公用、办公设备购置、工会经费等支出；

⑧“住房保障支出—住房公积金（类）－2210201（款）”支出12.51万元,主要反映在职人员住房公积金缴存支出；

⑨“市场监测及信息管理（类）-2160217（款）”2020年11月对电子商务企业的补助支出4.4万元，其中：补助给开远市供销合作社联合社灵泉电商服务站（开远市国洪经贸有限公司）10000元；补助给开远市供销合作社联合社绿野蜜桃电商服务站（开远市绿野蜜桃种植专业合作社）5000元；补助给开远市供销合作社联合社小龙潭镇小寨街电商服务站（开远市赵发食用菌种植专业合作社）5000元；补助给开远市供销合作社联合社中和营镇大平寨电商服务站（开远市中和营大平寨永娥电子商务服务部）5000元；补助给开远市供销合作社联合社中和营电商服务站（开远市中和营汝蝶电子服务部）5000元；补助给开远市供销合作社联合社小龙潭电商服务站（红河州鑫磊网络科技有限公司）5000元；补助给开远市供销合作社联合社羊街荣盛村电商服务站（开远市兴隆养殖专业合作社）5000元；补助给新建红农网开远信息基层站点（开远市兴隆养殖专业合作社）4000元。

⑩“商业服务业等事务—其他商业流通事务支出（类）－2160299（款）”对农村专业合作社的补助支出2.35万元,其中：2020年11月补助给州级示范社“开远市勤发种植专业合作社”10000元；补助给国家级示范社“开远市绿野蜜糖专业合作”5000元；新发展乡村旅游合作社“开远市土黑黑乡村旅游开发专业合作社”5000元；对新发展农民专业合作社制牌补助支出3460元。

1.基本支出。2020年度用于保障开远市供销合作社联合社机关、下属企业单位等机构正常运转的日常支出2,750,133.07元。与上年2,396,683.46元对比：同比增加353,449.61元,主要原因分析：2020年在职人员工资、福利及社会保险、公积金、公务员医疗补助缴费等调增。包括基本工资、津贴补贴等经费支出2401818.98元，同比增加217398元，人员经费支出占基本支出的87.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出348314.09元，同比增加136051.61元，日常公用经费支出占基本支出的12.67%。

2.项目支出。2020年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费补助支出104,219.00元，其中用于补助支出67460元，用于购买办公设备支出36759元。项目支出与上年对比减少12321.00元,主要原因分析：乡村电商服务及示范社补助标准降低。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

按照“改造自我、服务农民”的要求，围绕“五个好”的目标，进一步向为农、务农、姓农的服务方向转变，强化供销社的经济属性，加快实体性合作经济组织建设，积极创新供销社的体制和机制进行设计。

预算执行中确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算、项目调整流程报批。同时，随时跟踪管理、督促检查预算执行进程。预算执行完成后，依照批复确定的评价方式根据设定的绩效目标及时开展绩效自评，并将评价结果作为下年预算的主要依据。2020年，将所有预算支出绩效向在规定网站进行公开，接受公众监督。

（二）整体支出绩效运行监控方案

每年6月底，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告。

（三）整体支出绩效评价方案

对2020年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2020年部门整体资金的使用情况和取得的效果，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。为加强市社属企业管理，切实维护企业稳定、提高企业效益，一是规范企业管理，健全企业领导班子，维护企业稳定。二是做好企业保值增值，结合各企业实际对资产进行监管维护，保证了资产完整。三是提升企业效益，适当提高企业固定资产租赁承包价格。四是改造提升基层社1个，改造提升综合服务社9个。五是建设2个乡村电商服务站，新发展6个农民专业合作社，合作社推广供销社标识完成1个。

2.经济效益。预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

3.社会效益。增强为“三农”服务的能力，带动农业绿色发展。

4.行政效能。推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好的完成了开远市人民政府及红河州供销社关于2020年供销社的年初工作任务。

（五）年度工作总结

1.压实责任，推进全面从严治党。市供销社设1个党总支4个基层党支部，即供销联社机关党支部、供销联社非公经济组织联合党支部、供销联社资产经营管理有限公司党支部、供销联社离退休党支部，共有68名党员。

2.全面贯彻落实疫情防控工作。一是成立领导小组，全面落实防控工作。二是排查供销系统异常人员情况，到目前为止供销社全系统人员未出现任何异常情况。三是先后抽调8人参与市级疫情防控工作，利用微信、QQ工作群及时将上级疫情防控文件进行广泛宣传，并发放宣传防控知识61张、宣传资料40份。四是组织全体党员捐款3600元。五是实时掌握疫情防控动态，按照市委、市政府疫情防控指挥部要求适时开展疫情防控工作。

3.各项经济指标完成情况。2020年度供销社系统经营总额154468万元，销售总额146068万元，完成任务的97.38%；农副产品购进66100万元，完成任务的104.92%；化肥销售82010吨，销售17914万元。利润总额526万元，营业收入48218万元。

4.抓好“两社一会”、“乡村流通网络”发展，助力农村经济发展。紧盯2020年州供销社下达综合工作考核指标，抓好“两社一会”、“乡村流通网络”发展工作，新发展农民专业合作社5个，完成率100%；发展贫困村农民专业合作社任务数3个，完成率100%；发展农民专业合作社联合社1个，完成率100%；发展乡村旅游合作社1个，完成率100%；合作社推广供销社标识1个，完成率100%；新建综合服务社4个，完成率100% ；改造提升日用消费品流通网络终端9个，完成率100% ；发展电商服务站4个，完成率200% ；新建土地托管等社会化服务面积5200亩，完成率130% 。

5.积极开展精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。发挥供销社合作经济优势，以与贫困户利益连接为核心，带动贫困群众脱贫致富。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

按照“积极发展、逐步规范、强化扶持、提升质量” 和“发展合作社立社，建设社有企业强社”的要求，积极发挥供销社“扎根农村、立足农业、服务农民”的政策优势，大力发展以农民专业合作社为主的“两社一会”。

2020年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,219元，其中2160217款用于市场监测及信息管理支出44000元，用对对电子商务服务平台建设补助和基层信息网站维护建设。2160299款其他商业流通事务支出—对企业补助23460元，用于发展提升“两社一会”和打造申报示范社以及供销社标识推广使用等方面补助。2160250款事业运行——资本性支出（办公设备购置开财预字（2019）342号）36759元。

（二）项目绩效目标设立情况

1.基层社、综合服务社改造提升。改造提升基层社1个，改造提升综合服务社9个。

2.供销社农村电子商务平台建设。新发展2个乡村电子商务服务站。

3.农产品信息网站管理。做好为农服务，及时发布各类农产品供求信息。维护好1个中心站，14个基层站建设。

4.开展安全生产培训1次、普法教育宣传活动1次、党建活动12次。

（三）项目绩效运行监控方案。每年6月底至7月初，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告。

（四）项目绩效评价方案。对2020年度开远市供销社部门项目支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2020年部门项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（五）项目绩效评价情况

2160217款用于市场监测及信息管理支出44000元，其中：补助给开远市供销合作社联合社灵泉电商服务站（开远市国洪经贸有限公司）10000元；补助给开远市供销合作社联合社绿野蜜桃电商服务站（开远市绿野蜜桃种植专业合作社）5000元；补助给开远市供销合作社联合社小龙潭镇小寨街电商服务站（开远市赵发食用菌种植专业合作社）5000元；补助给开远市供销合作社联合社中和营镇大平寨电商服务站（开远市中和营大平寨永娥电子商务服务部）5000元；补助给开远市供销合作社联合社中和营电商服务站（开远市中和营汝蝶电子服务部）5000元；补助给开远市供销合作社联合社小龙潭电商服务站（红河州鑫磊网络科技有限公司）5000元；补助给开远市供销合作社联合社羊街荣盛村电商服务站（开远市兴隆养殖专业合作社）5000元；补助给新建红农网开远信息基层站点（开远市兴隆养殖专业合作社）4000元。

2160299款其他商业流通事务支出23460元，其中：2020年11月补助给州级示范社“开远市勤发种植专业合作社”10000元；补助给国家级示范社“开远市绿野蜜糖专业合作”5000元；新发展乡村旅游合作社“开远市土黑黑乡村旅游开发专业合作社”5000元；对新发展农民专业合作社制牌补助支出3460元。

2160250款事业运行——资本性支出（办公设备购置开财预字（2019）342号）36759元，2020年3月购买打印机一台1860元，2020年12月购买文件柜一个1800元，12月购买打印机一台1665元，12月购买4台笔记本电脑24400元，12月购买装订机一台2234元，12月购买平板电脑一台4800元。

五、存在的主要问题

一是绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节；二是供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。

六、改进措施 

一是始终抓好围绕党委、政府“三农”中心工作，坚持科学发展，强实力、兴合作、促联合，努力开创具有开远特点的供销社改革发展之路。二是始终坚持深化改革，扎实推进创新，努力破解阻碍发展的各种难题。三是进一步夯实乡镇基层供销合作社，进一步健全规范“三会”制度。

                                     开远市供销合作社联合社

                                                                                          2021年6月3日