开远市供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分

开远市供销合作社联合社2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

（二）机构设置情况

市供销社设有：党政办公室、人事教育科、财会审计科、合作指导科、经济发展科。

（三）重点工作概述

1、认真学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神及总社“七代会”精神。提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要把学习贯彻会议精神与深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合起来，与贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示精神紧密结合起来，进一步把思想和认识统一到党中央的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到贯彻落实大会确定的各项目标任务上来，不折不扣抓好贯彻落实，继续深入推进党史学习教育。

2、实施培育壮大工程和参与乡村振兴战略实施。实施供销合作社培育壮大工程是综合改革的延续和深化，是巩固和拓展综合改革成果的内在要求，是实施乡村振兴规划的重要举措，要统筹部署、有机融合、一体推进。通过实施培育壮大工程和乡村振兴规划，努力使供销合作社尽快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。全力组织实施好《红河州供销合作社培育壮大工程实施方案》《红河州供销

合作社关于在深化改革中建立完善服务体系最推乡村振兴的重点任务分解清单》《红河州供销合作社实施乡村振兴战略规划（2019 -2022年）》《开远市供销合作社实施乡村振兴战略规划》《开远市供销合作社联合社培育壮大工程实施方案》《开远市供销合作社联合社“十四五”发展规划〈2021—2025年）》。

3、认真抓好重点工作落实。准确把握党中央、国务院、全国供销合作总社对新时期供销合作社改革发展提出的明确要求，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，切实把新时期供销合作社建设好、发展好。认真贯彻落实《开远市供销合作社联合社全面从严治社实施方案》《开远市供销合作社联合社社有资产监督管理实施办法（试行）》。补齐改革短板弱项，大力实施供销合作社培育壮大工程。完善农业社会化服务体系，健全农产品现代流通体系。全面提升基层社发展质量，办好办强农民合作社，全力打通为农服务“最后一公里”。推进社有企业市场化改革，提高社有企业综合实力。要围绕打造“绿色食品牌”的目标，在加快推进开远高原特色现代农业发展、全力做好新时代“三农”工作中发挥供销优势。

4、紧盯目标抓落实。持续全力组织实施好《开远市供销合作社联合社全面从严治社实施方案》《开远市供销合作社联合社社有资产监督管理实施办法（试行）》。《开远市供销合作社实施乡村振兴战略规划》《开远市供销合作社联合社培育壮大工程

实施方案》《开远市供销合作社联合社“十四五”发展规划（2021—2025年）》，确保2022年各项目标任务落实到位。认真贯彻落实全国、全省及全州安全生产电视电话会议精神，按照州、市部门安全生产目标责任书的任务及要求，层层落实好安全生产责任，排查和整改好各种安全隐患，为供销合作社综合改革的延续和发展保驾护航。

5、切实抓好供销系统的党建、党风廉政建设。认真学习宣传和全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例（试行）》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、州实施办法，持续纠正“四风”，切实转变作风，助推供销合作社改革发展。根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设和反腐倡廉工作摆上重要位置，层层落实责任。

6、强化意识形态，全面加强自身建设。始终把党的政治建设放在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终坚持从严治社，深入推进党风廉政建设，教育引导党员干部强化纪律意识、规矩意识，切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，把“四个意识”落实到行动上、体现在具体工作中，突出抓好理想信念教育，营造风清气正干事创业的良好氛围，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，强化意识形态工作，以保障思想稳定的态势促进供销社高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：参公管理事业编制14人，行政编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人，其中：财政补差退休人员7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年市供销社财务总收入300.95万元，其中：一般公共预算300.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加61.85万元，主要原因分析：2021年度内调入在职职工3人，年末实有人数较上年同期增加3人，使在职人员工资、福利以及日常公用经费等增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年市供销社财政拨款收入300.95万元，其中:本年收入300.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.95万元（本级财力300.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.85万元，主要原因分析：2021年度内调入在职职工3人，年末实有人数较上年同期增加3人，使在职人员工资、福利以及日常公用经费等减少较大。

四、预算单位支出情况

2022年市供销社预算总支出300.95万元。财政拨款安排支出300.95万元，其中：基本支出300.95万元，与上年对比增加61.85万元，主要原因分析是2021年度内调入在职职工3人，年末实有人数较上年同期增加3人，使在职人员工资、福利以及日常公用经费等减少较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01(项）事业单位离退休费2022年预算数为0.78万元，较上年没有变化。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2022年预算数为33.17万元，较上年没有变化。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为19.05万元，较上年增加4.19万元，增加原因是2021年度在职实有人数同比增加3人，使养老保险缴费增加。

4.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为5.52万元，较上年增加5.52万元，增加原因是2021年度当年无退休人员，2022年3月有一名职工要退休，预算当年退休职工记实职业年金。

5. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2022年预算数为2.8万元，用于对个人和家庭补助—遗属生活补助，较上年增加0.05元，增加原因是离休人员遗嘱补助标准调增。

6. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2022年预算数为13.91万元，较上年增加3.04万元，增加原因是2021年度在职实有人数同比增加3人，使医疗保险缴费增加。

7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2022年预算数为11.83万元，较上年增加1.55万元，增加原因是2021年度在职实有人数同比增加3人，使医疗补助缴费增加。

8.216（类）02（款）50(项）事业运行2022年预算数为199.06万元，较上年增加44.24万元，增加原因是2021年度在职实有人数同比增加3人，使工资福利支出增加。

9.221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为14.83万元，较上年增加3.26万元，增加原因是2021年度在职实有人数同比增加3人，使住房公积金支出增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）我单位不存在与中央配套事项。

（二）我单位不存在按既定政策标准测算补助事项。

（三）我单位不存在经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

5.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市供销社2022年机关运行经费安排19.59万元，与上年对比增加4.05万元，增加原因分析：年末实有人数同比增加3人，对应的日常公用经费、职教费、工会经费以及交通补贴、公务用车等公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市供销合作社联合社资产总额16.49万元，其中，流动资产7.75万元，固定资产8.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.75万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分

开远市供销社2022年部门预算表

（附件19张表）

联系人：赵立菊   联系电话：0873-3166407

监督索引号53250200147500111