开远市供销社2018年1季度预算执行情况

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；我单位没有收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为215.63万元；2018年1季度基本支出金额82.20，当季度执行数为82.20万元，其中：其中：①、2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费共支出70.32万元②、2101102事业单位医疗保险费用支出3.22万元；③、2080505款养老保险支出5.41万元, ④、2210201款住房公积金支出3.25万元；一季度基本支出金额82.20,当季度完成年初预算38.12 %,较上年同期增加21.13万元,增减情况的原因为：①、2160250款事业运行在职人员年终绩效考核增加导致此款项支出同比增加28.26万元；②、由于2017年1月份调出1人3月份退休1人，相应的养老保险、住房公积金缴费支出同比减少0.64万元；③、2080502事业单位离退休在人员经费及日常公用经费当季支邮为0，同比减少7.12万元。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为10万元；2018年1季度项目支出金额为0，当季度执行数为0万元。

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附件【附件3-1.xlsx】