开远市供销合作社联合社2017年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、 部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 主要职能。 

　　开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：丁顺福，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训。 

　　2. 机构人员情况。 

　　市供销社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位，核定编制数为14人。年末实有在职人数12人，其中公务员8人，工勤人员4人；实有退休人员有16人，其中财政补差7人，其余9个退休干部都是财政全额统发退休工资。另有遗属3人。 

　　3. 机构人员当年变动情况及原因。 

　　在职人员年初14人，2017年9月调到市委组织部1人，，在职年末实有13人。退休年初17人，2017年1月死亡1人，年末实有退休人员16人。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　预算执行中确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算、项目调整流程报批。同时，随时跟踪管理、督促检查预算执行进程。预算执行完成后，依照批复确定的评价方式根据设定的绩效目标及时开展绩效自评，并将评价结果作为下年预算的主要依据。2017年，将所有预算支出绩效向在规定网站进行公开，接受公众监督。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年开远市供销合作社联合社预算总收入254.05万元，其中：公共财政预算254.05万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费。 

　　2017年部门预算总支出280.75万元，其中：基本支出243.74万元，占总支出的86.82％；项目支出37.01万元，占总支出的13.18％。按支出功能科目分类，支出分别为： 

　　①“社会保障和就业类－2080502款”支出26.73万元，主要反映退休人员的工资等支出。 

　　②“商业服务业等事务—事业运行（类）－2160250（款）”支出164.73万元,主要反映在职人员工资等支出。 

　　③“商业服务业等事务—其他商业流通事务支出（类）－2160299（款）”总支出35.26万元,其中: 

　　2160299款日常公用经费支出2万元，主要反映其他商品和服务支出。对开远市供销社四联电子商务有限公司企业政策性补助2万元。 

　　2160299款项目经费支出33.26万元。包括：开远市供销社四联电子商务有限公司企业政策性补助10万元，拨付开远市供销社四联电子商务有限公司电子商务专项补助5万元，拨付开远市供销社四联电子商务有限公司电子商务综合发展奖励补助5万元，拨付开远市凤凰工业品有限责任公司5万元，对红河州公共管理合作社示范社补助2家共补助支出2万元，对通灵乡村旅游专业合作社创新发展补助2万元，拨付专业合作社培训费0.4万元，对专业合作社提升补助20家，拨付补助资金2.56万元，拨付农资加盟店补助款0.3万元，拨付伟业果蔬和元水果专业合作社补助款1万元。 

　　④“住房公积金－2210201（款）”支出，主要反映在职职工住房公积金支出14.76万元。 

　　⑤“一般行政管理事务（类）-2160202（款）”共支出10万元，其中: 

　　日常公用经费支出0元。 

　　项目支出10万元,主是对开远市农业生产资料有限公司化肥储备贴息补助10万元。 

　　⑥“死亡抚恤（类）-2080801（款）”共支出3.59万元，退休人员死亡1人的抚恤金支出3.59万元。 

　　⑦“市场监测及信息管理（类）-2160217（款）”共支出3.75万元，拨付给开远市供销四联电子商务有限公司建设补助支出3.75万元。 

　　⑧“养老保险（类）-2080505（款）”共支出21.93万元，在职人员养老保险费支出21.93万元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　根据开远市财政局要求进行年度预算编制。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　对2017年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2017年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（二）自评指标体系 

　　自评指标体系详见附件一：开远市供销社2017年度部门整体支出绩效自评价指标体系。 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备 

　　为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由分管理财务的副主任组织财务科、人事教育科及党政办相关人员3人参加本资工作。收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。 

　　2. 组织实施 

　　为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据《开远市财政局关于开展2017年度财政预算绩效评价工作的通知》（开财字【2018】194号）要求，供销社分管领导组织相关科室相关人员开展绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　1. 投入情况分析。 

　　该项总分值20分，自评得分20分。 

　　2. 过程情况分析。 

　　该项总分值45分，自评得分43分。扣分原因是：结转结余率方面，2017年末结转结余为9.8万元，年初预算189.72万元，结转结余率为5.2%,该项扣除2分。 

　　3. 产出情况分析。 

　　该项总分值15分，自评得分15分。反应2017年度通过落实党委主体责任工作，加强党风廉政建设，推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好的完成了开远市人民政府及红河州供销社关于2017年供销社的年初工作任务。 

　　4. 效益情况分析。 

　　该项总分值20分，自评得分20分。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　（一）存在的问题。 

　　1. 绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节。 

　　2. 供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。 

　　（二）整改情况。 

　　1. 始终抓好围绕党委、政府“三农”中心工作，坚持科学发燕尾服，强实力、兴合作、促联合，努力开创具有开远特点的供销社社改革发展之路。 

　　2. 始终坚持深化改革，扎实推进创新，努力破解阻碍发展的各种难题。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　绩效自评结果的运用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。 

　　1. 以后年度预算安排。 

　　结合开远市供销社结转结余资金情况及最终自评结果，希望保持现有财政收入。 

　　2. 评价结果公开。 

　　根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开。 

　　六、主要经验及做法 

　　回顾一年来的工作，我们深刻体会到，推动供销社的改革发展，必须始终统一认识，坚持为服务宗旨，认清供销社是为农、务农、姓农的合作经济组织，从市情、社情出发，找准定位、因地制宜，履行职责、发挥优势；必须坚持合作制原则，开放办社，联合发展，合作共赢，才能有所为。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无其他情况说明。