开远市供销合作社联合社2019年度部门预算情况说明

监督索引号53250200147500000

开远市供销合作社联合社

2019年度部门预算

目录

第一部分  开远市供销社单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  开远市供销社2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  开远市供销社2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部  分名词解释

第一部分开远市供销合作社联合社

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市供销合作社联合社主要职能职责主要是根据开远市委市政府开发〔2009〕14号文件确定的：

主要是：发展、指导、协调、管理、服务、教育培训。

发展---做好全市农村现代流通服务体系的规范、发展和建

设；

指导---组织、指导农民合作经济组织发展

协调---协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系

管理---管理农民合作经济组织和社有资产

服务---为农业、农村、农民提供政策咨询、商品信息等综

合服务

教育培训--为农村乡土人才、农产品经纪人、系统职工提供

培训

主要职责具体是：

第一：负责区域内农村现代流通服务体系的规范、组织、指导、协调、服务和建设；

第二：负责发展和管理农民合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；

第三：抓好“乡村流通工程”、人才教育培训、负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

第四：负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

开远市供销社设有：党政办公室、人事教育科、财会审计科、合作指导科、经济发展科。

（三）主要工作

2019年要继续认真贯彻落实《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中办〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（红发〔2016〕11号）文件精神，全面开展供销合作社综合改革工作。

1、认真学习贯彻党的十九大和十九届二中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全社干部职工，坚持稳中求进工作总基调，用“四个全面”战略布局引领各项工作，着力适应经济发展新常态，在科学谋划中促跨越，在攻坚克难中求奋进，在抢抓机遇中办大事，在保障民生中增和谐，在从严治党中聚力量，沉着应对各种困难挑战，努力营造良好发展环境，推动和实现供销合作社跨越式发展。

2、深入学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话和《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）等文件，进一步统一思想、更新观念，加快推进全市供销社综合改革工作。

3、抓好召开第五次社代会和恢复基层社工作。按照市委、市政府的统一部署，切实加强汇报请示，在2019年内召开开远市供销合作社联合社第五次代表大会。采用多形式逐步恢复和建立基层社，建立健全供销合作经济组织体系。

4、树立“抓社有企业发展强社”的理念，进一步提升我市供销社服务城乡居民生产生活的实力和功能。加大四联电子商务公司的产业项目建设力度，在5个乡镇建立电商服务站，在村建立服务点。加快开远农资连锁经营网络建设，进一步提升供销社农资经营服务水平。加大开放办社和招商引资力度，进一步盘活全市供销社的存量资产。

5、按照市委、市政府乡村振兴战略工作部署安排，结合供销社实际，抓好乡村振兴战略。

6、严格执行中央及省、州、市有关规定，切实抓好供销社党风廉政建设和反腐倡廉工作，建立健全“三重一大”议事制度，切实贯彻民主集中制，推动领导班子民主决策，提高科学决策水平。

7、认真抓好依法依规治社，抓好《开远市供销合作社联合社章程》的制修定工作，切实履行出资人职责，加强全资和控股企业监督管理工作，有效防止社有资产流失，促进社有资产保值增值，不断巩固和发展供销合作经济。

8、进一步加强领导班子和干部职工队伍建设，妥善解决全市供销社系统干部职工青黄不接问题。

9、积极创新思路，坚持统筹兼顾，协调推进开远市供销社各项工作。

二、部门预算编制情况

开远市供销社编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路本着勤俭节约、增收节支的原则。

三、预算单位基本情况

我单位属于参公管理的事业单位，纳入2018年部门预算编报的单位共1个，独立编制机构1个，独立核算机构1个。

截止2018年12月31日统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制4人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。

年末实有离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 开远市供销社2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 开远市供销社2019年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2019年财政拨款收支总预算250.26万元。

1、预算单位收入情况：财政拨款预算总收入为250.26万元，其中：一般公共预算本级财政拨款收入250.26万元，占总收入的100%；本年预算总收入比上年同比增加24.62万元，主要原因是退休人员生活补助增加。

2、预算单位支出情况：2019年预算总支出250.26万元。按支出功能分类：社会保障与就业支出89.77万元，占总支出的35.87%；医疗卫生与计划生育支出9.62万元，占总支出的3.84%；商业服务业等支出150.87万元，占总支出的60.29%；2019年预算总支出比上年增加24.62万元，主要增减变动原因分析：主要是退休人员生活补助增加。

3、对下专项转移支付情况:无。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市供销社2019年一般公共预算财政拨款支出250.26万元，比上年执行数增加24.62万元。其中：基本支出250.26万元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2019年预算数为65.13万元，较上年执行数增加34.89万元，主要是补发退休人员生活补助增加部份。 

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为19.35万元，较上年执行数减少3.34万元，主要2019年养老保险缴费比例降低以及当年有退休人员而减少缴费。

3. 208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.06万元。

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2019年预算数为2.23万元，较上年执行数减少0.1万元，主要用于对个人和家庭补助—遗属生活补助，基本无变化。

5. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2019年预算数为9.62万元，较上年执行数减少1.25万元。主要是当年有退休人员而减少缴费。

6. 216（类）02（款）50(项）事业运行2019年预算数为150.87万元，较上年执行数增加15.28万元，主要原因是2019年住房公积金支出没有单独预算科目，并入事业运行导致事业运行增加，其它预算持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我单位2019年财政拨款支出总计250.26万元。

政府预算支出250.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出167.58万元，机关商品和服务支出16.04万元，对个人和家庭补助支出66.64万元（其中：基本支出66.64万元，项目支出0万元）。

部门预算支出250.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出167.58万元，商品和服务支出16.04万元，对个人和家庭的补助66.64万元（其中：基本支出66.64万元，项目支出0万元）。

四、部门基本支出情况说明

我单位2019年基本支出250.26万元，财政拨款250.26万元，其中一般公共预算250.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出167.58万元，主要包括：基本工资43.24万元、津贴补贴65.67万元、奖金3.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.41万元、职工基本医疗保险缴费9.62万元、住房公积金12.04万元、绩效考核奖励11万元。

商品和服务支出16.04万元，主要包括：在职人员公用公用经费2.2万元、职教费0.07万元、工会经费1.69万元、业务费1万元、退休公用经费（含党建经费）0.6万元、其他交通费用10.36万元（其中：公务交通补贴9.42万元，公务用车租车费0.94万元）、离退休党支部书记补贴0.12万元。

对个人和家庭的补助66.64万元，主要包括：退休费64.41万元、生活补助2.23万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比无变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则我单位2019年收支总预算250.26万元。预算收入共250.26万元，包括：一般公共预算拨款收入250.26万元；预算支出250.26万元，包括：社会保障与就业支出89.77万元、医疗卫生与计划生育支出9.62万元、商业服务业等支出150.87万元。

七、部门收入预算情况说明

我单位2019年收入预算250.26万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费收入65.13万元，占全年总预算收入的26.02%，较上年数增加34.89万元，主要是退休人员生活补助增加； 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入19.35万元，占全年总预算收入的7.73%，较上年数减少3.34万元，主要是2019年度老保险缴费比例降低增加及当年有退休员而终止缴费； 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费收入2.23万元，占全年总预算收入的0.89%，与上年相比无变化；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费收入9.62万元，占全年总预算收入的3.84%，较上年数减少1.25万元主要有退休人员而终止缴费； 216（类）02（款）50(项）事业运行收入150.87万元，占全年总预算收入的60.29%，较上年执行数增加15.28万元，主要是2019年住房公积金和绩效考核奖励没有单独预算而是包含是事业运行中。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出250.26万元。本级财力安排支出250.26万元，其中，基本支出250.26万元，项目支出万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2019年预算数为65.13万元，较上年数增加34.89万元，主要是退休人员生活补助增加；。 

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为19.35万元，较上年数减少3.34万元，主要是2019年度老保险缴费比例降低增加及当年有退休员而终止缴费；

3. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2019年预算数为2.23万元，主要用于对个人和家庭补助—遗属生活补助，较上年无变化。

4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2019年预算数为9.62万元，较上年数减少1.25万元主要有退休人员而终止缴费；

5. 216（类）02（款）02(项）一般行政管理事务支出2019年预算数为0万元，较上年执行数减少10万元。

6. 216（类）02（款）50(项）事业运行2019年预算数为150.87万元，较上年执行数增加15.28万元，主要是2019年住房公积金和绩效考核奖励没有单独预算而是包含是事业运行中。

（二）基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明。由于2019年退休人员补助增加，导致我单位2019年预算基本支出增加34.62万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明。本年项目支出预算数0万元，与上年相比减少10万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

其他公开信息。我单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，较去年无增减变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数没有增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年开远市供销社因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算没有增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费0万元，比2018年预算相比，无增减变动。

（三）公务接待费

2019年我单位公务接待费预算数0.5万元，比2018年预算一致，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

我单位政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1万元。其中：支出类型为基本支出，数量2，金额1万元，政府采购方式：询价采购.，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

我单位政府购买服务预算情况。开远供销社2019年政府购买服务1项，预算总额0.5万元，其中：支出类型均为基本支出，数量1，金额0.5万元,购买方式：其他采购方式，承接主体：其他社会力量.，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开远供销社国有资产总额60.32万元，其中：流动资产43.43万元，固定资产16.89万元，无其他资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算16.04万元，主要包括：在职人员公用公用经费2.2万元、职教费0.07万元、工会经费1.69万元、业务费1万元、退休公用经费（含党建经费）0.6万元、其他交通费用10.36万元（其中：公务交通补贴9.42万元，公务用车租车费0.94万元）、离退休党支部书记补贴0.12万元。增减变动主要原因：实有人员减少，减少日常公用经费；购买政府服务预算减少。

（二）项目支出绩效目标

我单位2019年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

（四）我单位2019年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                           

联系人：钱勇　　　联系电话：0873-3166408

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