开远市供销社2019年3季度预算执行情况

附件3-2

开远市供销社2019年3季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；我单位没有收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为250.26万元；2019年1季度基本支出金额42.72万元，当季度执行数为42.72万元，较上年同期减少39.48万元,当季度完成年初预算17.07%,其中：2160250款事业运行在职人员日常公用经费及人员经费共支出42.72万元，较上年同期减少27.6万元。增减原因分析：由于2018年2月补发规范性津补贴8万元及发放2017年绩效考评奖励29万元导致2018年1季度支出较大，2018年2月新退休一人导致在职人员经费减少，所以2019年1季度基本支出较2018年1季度减少幅度较大。

三、2019年2季度基本支出金额78.03万元,当季度完成年初预算31.18%,累计执行数为120.75万元，累计完成年初预算48.25%,累计执行数较上年同期减少15.92万元,增减原因为：2018年2月在职转退休1人，3月起就减少1人的工资、福利等人员经费，导致2019年1季度在职人员经费2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费支出较2018年1季度减少较大。

四、2019年3季度基本支出金额56.67万元,当季度完成年初预算22.64%,累计执行数为177.42万元，累计完成年初预算70.89%,累计执行数较上年同期减少28.8万元,增减原因为：2018年2月在职转退休1人，3月起就减少1人的工资、福利等人员经费，导致2019年1季度在职人员经费2160250款事业运行在职人员公用经费及人员经费支出较2018年累计减少较大。

五、2019年度项目支出金额，年初预算数为0万元；2019年1季度项目支出金额为1万元，是2018年州财政转移支付的供销社综合改革与产业发展资金支出1万元。2019年2季度项目支出累计金额为1，当季度执行数为0万元。

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