开远市供销合作社联合社2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

       1.组织机构设置情况

市供销社于2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位，纳入开远市供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。另有遗属2人。

2.主要工作职能。开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：马晨，位于开远市灵泉东路249号，属参照公务员管理办法的事业法人单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；组织发展、管理农民专业合作社、农村综合服务社、专业协会，管理、服务全市供销社行业；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训。

    （二）部门年度绩效管理工作计划

1.前期准备。为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由分管理财务的副主任组织财务科、人事教育科及党政办相关人员3人参加自评工作。收集了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

2.组织实施。为认真做好本年度财政绩效评价工作，为贯彻《开远市财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》（开财字【2020】172号）要求，供销社分管财务领导组织相关科室开展绩效评价自评工作，完成自评报告编写。

3.自评情况。对2019年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价，整体支出自评分98分，项目支出自评分98分。掌握开远市供销社2019年部门整体资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入。2019年开远市供销合作社联合社预算总收入273.42万元，其中：一般公共财政预算273.42万元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费，也没有政府性基金收入。

2.上级财政拨款收入。2019年开远市供销合作社联合社收到州财政转移支付“供销社发展资金”总收入8.2万元，其中：2019年供销社发展资金（红财产业发[2019]8号）3.8万元，2019年供销社农村电子商务建设经费（红财产业发[2019]9号）3.4万元，2019年供销社消历史亏损挂账金（红财产业发[2019]13号）1万元，。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2019年部门预算总支出251.32万元，其中：基本支出239.67万元，占总支出的95.36％；项目支出11.65万元，占总支出的4.64％。按支出功能科目分类，支出按款项分别为：

①“社会保障和就业类－2080502款”支出33.35万元，主要反映退休人员的工资及日常用公用经费、退休党组织书记生活补助等支出；

②“养老保险（类）-2080505（款）”共支出15.75万元，在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元；

③“养老保险（类）-2080506（款）”共支出2.91万元，在职职工职业年金缴费支出2.91万元；

④“死亡抚恤（类）-2080801（款）”共支出2.39万元，退休干部遗嘱生活补助支出2.39万元；

⑤“行政单位医疗卫生费（类）—2101101（款）”共支出10.98万元，在职职工基本医疗保险费缴费支出10.40万元，在职职工大病保险缴费支出0.58万元；

⑥“市场监测及信息管理（类）-2160217（款）”对电子商务企业的补助支出7.2万元，其中：2019年11月补助给乐百道电商服务站20000元、补助给大庄电商服务站18000元、补助给碑格电商服务站15000元、补助给羊街电商服务站15000元、对农村信息网络维护（羊街电商服务站）补助了4000元；

⑦“商业服务业等事务—事业运行（类）－2160250（款）”支出174.28万元,主要反映在职人员工资等支出；

⑧“商业服务业等事务—其他商业流通事务支出（类）－2160299（款）”对农村专业合作社的补助支出4.45万元,其中：2019年1月补助给两家农民专业合作社补助，每家5000元，共10000元；2019年11月对新发展农民专业合作社6个补助制牌费1540元，2019年11月国家级示范社—开远市东山辣椒专业合作社补助10000元，2019年11月省级示范社—开远市连河种植专业合作社补助了5000元，2019年11月发展贫困村农民专业合作社3个每个、带动农户全覆盖发展合作社4个、合作社推广供销社标识1个，每个补助1000元共补助支出8000元，2019年11月发展乡村旅游合作社1个补助10000元。

1.基本支出。2019年度用于保障开远市供销合作社联合社机关、下属企业单位等机构正常运转的日常支出2,396,683.46元。与上年2,790,076.65元对比：同比减少393,393.19元,主要原因分析：2019年4月在职转退休1人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,184,420.98元占基本支出的91.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少元,日常公用经费支出212,262.48元，占基本支出的8.86%。

2.项目支出。2019年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属企业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费补助支出116,540.00元。与上年对比增加18,540.00元,主要原因分析：加大农村电子商务建设力度。2019年较去年比较新发展了2个乡村电商服务平台。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

按照“改造自我、服务农民”的要求，围绕“五个好”的目标，进一步向为农、务农、姓农的服务方向转变，强化供销社的经济属性，加快实体性合作经济组织建设，积极创新供销社的体制和机制进行设计。

预算执行中确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算、项目调整流程报批。同时，随时跟踪管理、督促检查预算执行进程。预算执行完成后，依照批复确定的评价方式根据设定的绩效目标及时开展绩效自评，并将评价结果作为下年预算的主要依据。2019年，将所有预算支出绩效向在规定网站进行公开，接受公众监督。

（二）整体支出绩效运行监控方案。每年6月底，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告。

（三）整体支出绩效评价方案。对2019年度开远市供销社部门整体支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2019年部门整体资金的使用情况和取得的效果，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。为加强市社属企业管理，切实维护企业稳定、提高企业效益，一是规范企业管理，健全企业领导班子，维护企业稳定。二是做好企业保值增值，结合各企业实际对资产进行监管维护，保证了资产完整。三是提升企业效益，适当提高企业固定资产租赁承包价格。四是改造提升基层社1个，改造提升综合服务社9个。五是建设2个乡村电商服务站，新发展6个农民专业合作社，合作社推广供销社标识完成1个。

2.经济效益。预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

3.社会效益。增强为“三农”服务的能力，带动农业绿色发展。

4.行政效能。推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好的完成了开远市人民政府及红河州供销社关于2019年供销社的年初工作任务。

（五）年度工作总结

1.认真落实党组主体责任，加强党风廉政建设。市供销社设党总支1个，党支部5个，共71名党员，其中在职党员23人，离退休党员48人。2019年共发送元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆廉洁短信111条，做到廉洁过节。

2.经济指标统计完成情况。经营总额154728万元,销售总额146308万元，完成任务的100.21%；农副产品购进62800万元，完成任务的101.29%；化肥销售82270吨，销售21834万元。利润总额672万元，完成任务的101%；营业收入56647万元，完成任务的101.39%；专业合作社营业收入56323万元，完成任务的128.01%；资产总额19092万元，完成任务的100.05%；社有资产总额15526万元；完成任务的132.67%；所有者权益13389万元，完成任务的108.74%。

3.规范化合作社建设。一是多样化发展专业合作社。二是立足当地特色优势产业，发挥生力军作用。三是引导合作社规范发展，推进“示范社”建设。四是对一些空壳、休眠合作社进行清理。

4.积极开展精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚这场战役。一是2019年市供销社投入2.78万元、资产经营管理有限公司投入7万元到开远市易芝中药种植专业合作社联合社，用于在碑格乡带动贫困户发展中草药种植，积极在羊街乡的马桑箐、碑格乡的碑格村委会、中和营镇跃进社区、羊街乡黑泥地社区等4个村委会组建农民专业合作社，实现合作社全覆盖。补助羊街马桑箐专业合作社2.175万元。二是针对卧龙谷村委会七一村和牛塘子村多数苗族劳动力外出打工，土地创收值不高的情况，我社积极动员农户种植豌豆和“云恢290”等产值高的经济作物。三是积极开展电商扶贫工作，通过到碑格、羊街乡调研考察，在碑格乡和羊街乡卧龙谷设立乡村级电商服务站。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

按照“积极发展、逐步规范、强化扶持、提升质量” 和“发展合作社立社，建设社有企业强社”的要求，积极发挥供销社“扎根农村、立足农业、服务农民”的政策优势，大力发展以农民专业合作社为主的“两社一会”。

2019年度用于保障开远市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,540元，其中2160217款用于市场监测及信息管理支出72000元，用对对电子商务服务平台建设补助和基层信息网站维护建设。2160299款其他商业流通事务支出—对企业补助44540元，用于发展提升“两社一会”和打造申报示范社以及供销社标识推广使用等方面补助。

（二）项目绩效目标设立情况

1.基层社、综合服务社改造提升。改造提升基层社1个，改造提升综合服务社9个。

2.供销社农村电子商务平台建设。新发展2个乡村电了商务服务站。

3.农产品信息网站管理。做好为农服务，及时发布各类农产品供求信息。维护好1个中心站，14个基层站建设。

4.开展安全生产培训1次、普法教育宣传活动1次、党建活动12次。

（三）项目绩效运行监控方案。每年6月底至7月初，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告。

（四）项目绩效评价方案。对2019年度开远市供销社部门项目支出预算执行情况、职责履行情况、及履职效益等情况做出分析及评价；了解开远市供销社2019年部门项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（五）项目绩效评价情况

2160217款用于市场监测及信息管理支出72000元，其中：补助给乐百道电商服务站20000元、补助给大庄电商服务站18000元、补助给碑格电商服务站15000元、补助给羊街电商服务站15000元、对农村信息网络维护（羊街电商服务站）补助了4000元。

2160299款其他商业流通事务支出44540元，用于对农民专业合作社2个发展补助10000元；对新发展农民专业合作社6个补助制牌费1540元，对国家级示范社—开远市东山辣椒专业合作社补助10000元，对省级示范社—开远市连河种植专业合作社补助了5000元，对发展贫困村农民专业合作社3个每个、带动农户全覆盖发展合作社4个、合作社推广供销社标识1个，每个补助1000元共补助支出8000元，对发展乡村旅游合作社1个补助10000元。

五、存在的主要问题

一是绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节；二是供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。

六、改进措施 

一是始终抓好围绕党委、政府“三农”中心工作，坚持科学发展，强实力、兴合作、促联合，努力开创具有开远特点的供销社改革发展之路。二是始终坚持深化改革，扎实推进创新，努力破解阻碍发展的各种难题。

                                                            开远市供销合作社联合社

                                                                                                             2020年6月30日