开远市供销合作社联合社2017年度部门预算情况说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  市供销社2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  市供销社2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

（一）基本职能

开远市供销合作社联合社主要职能职责主要是根据开远市委市政府开发[2009]14号文件确定的：

主要是：发展、指导、协调、管理、服务、教育培训。

发展----做好全市农村现代流通服务体系的规范、发展和建设；

指导----组织、指导农民合作经济组织发展

协调----协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关

系

管理----管理农民合作经济组织和社有资产

服务----为农业、农村、农民提供政策咨询、商品信息等综合

服务

教育培训--为农村乡土人才、农产品经纪人、系统职工提供

培训

主要职责具体是：

第一：负责区域内农村现代流通服务体系的规范、组织、指导、协调、服务和建设；

第二：负责发展和管理农民合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；

第三：抓好“乡村流通工程”、人才教育培训、负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

第四：负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2017年主要工作

1、积极推动供销合作社综合改革，加快供销社向为农、务农、姓农的服务方向转变。

深化供销合作社综合改革，深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中办〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（红发〔2016〕11号）等文件精神，市委、市人民政府印发了《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》。组建以市供销社资产经营管理有限公司等37家企业为主的开远市电子商务协会1个，已建设日用消费品流通网络终端63个，农资连锁加盟店26个，行业协会10个，综合服务社123个，公共管理合作社19个，农民专业合作社304个。

2.抓好以合作社为主的“两社一会”发展，为农村经济发展出谋划策。

按照“积极发展、逐步规范、强化扶持、提升质量” 和“发展合作社立社，建设社有企业强社”的要求，积极发挥供销社“扎根农村、立足农业、服务农民”的政策优势，大力发展以农民专业合作社为主的“两社一会”。为进一步加强全市农民专业合作社建设，引导农民专业合作社提质增效，实现农民专业合作社更好带动农民创业就业、推进农业农村农民收入在“十三五”规划中的增收目标。新发展农民专业合作社21个，公共管理合作社1个，综合服务社1个，申报省级示范社1个，改造综合服务社8个，新建消费品网络终端1个，改造提升消费品网络终端8个。

3.积极做好农资组织供应，充分发挥供销社农资供应主渠道作用

做好以化肥为主的农资供应工作，是供销社一贯的服务宗旨和工作职责。2017年，系统化肥储备总量1万吨以上，销售各种化肥7万吨。做到了品种齐全，货源充足。2017年新发展红河农资连锁店1个，改造红河农资连锁店2个，有力地促进了我市农业的增产增收。

4.抓好农产品信息网络建设，为农民增收致富出谋划策。

我社农产品信息网站以服务“三农”为宗旨，开拓创新，不断扩展服务空间，创新服务方式，较好的组织发布各类农产品信息，服务好了“三农”。2017年预计发布各类信息500条，其中：分析预测文章30篇，图片类文章160篇，供求信息150条，相关文章录入160篇。通过各类信息的发布，在为农服务、助农增收等方面发挥了较大的作用。

5.围绕市委、市政府各项中心工作，积极推进市级考核工作。

确保完成2017年市委、市政府与我社的招商引资、固定资产投资、向上争取资金、安全生产等四项目标任务。

二、部门预算编制情况

开远市供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位。实有人数31人，其中：在职在编实有人数（含行政）14人，退休9人，差额补助8人。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市供销社2017年度部门预算编报的单位只有1个。其中：全属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市供销社2016年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  市供销社2017年度预算表

（详见附件，共8张表）

第三部分  开远市供销社2017年度预算情况说明

其中:工资福利支出142.32万元；商品和服务支出19.79万元；对个个和家庭的补助17.16万元。

一、2017年部门预算收支情况

开远市供销社2017年预算总收入189.27万元，其中，本年收入189.27万元，上年结转收入36.5万元。预算总收入较上年减少22.33万元，离休人员死亡后人员经费减少。

开远市供销社2017年预算总支出189.27万元，较上年减少22.33万元，离休人员死亡后人员经费减少。其中：基本支出179.27万元，占总支出的95％，项目支出10万元，占总支出的5％。

（一）基本支出情况

2017年度供销社用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及乡村流通服务网络等方面的支出，以及用于本级离退休人员经经费以及离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理支出179.27万元。较上年减少22.33万元，主要是社会保障和就业支出预算减少，离休人员2人死亡后人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.61％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市供销社机构、下属企业为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于农村化肥淡旺季商业储备，救灾储备化肥等储备化肥贷款贴息支出10万元。较上年相比无增减变化。为保障春耕化肥供应，市供销社开放办企业开远市农业生产资料有限公司承担化肥储备工作向中国银行贷款所产生的利息补助。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

市供销社2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.5万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比上年无增减变化。其中：无因公出国（境）费支出预算；无公务用车购置及运行费支出预算；公务接待费支出预算0.5万元，较2016年预算数一致。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于开远市市供销社按规定安排接待供销系统业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费

市供销社2017年机关运行经费预算19.79万元，较上年减少12万元，减幅37.7%，主要是根据市财政上年批复调剂减少2017年预算经费，严格贯彻落实“厉行节约反对浪费”要法度，严格控制办公经费审批制度。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、以及其他费用等日常公用经费等支出。

（二）政府采购预算

市供销社2017年政府采购预算0万元，与上年无变化,主要原因分析： 2017年做部门预算时没有做政府采购预算，所以没有预算金额，待2018年做预算时进行补充完善。主要用于购置办公设备等支出。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、预算总收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、专项支出：指基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出，对企业事业单位的化肥储备贷款利息补助预算支出。

4、社会保障和就业（类）：指供销社本级用于离退休人员经经费以及离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理的支出。

5、商业服务业等事务—事业运行（类）支出款：指供销社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及乡村流通服务网络等方面的支出。

联系电话：  0873-3166408               联系人：钱勇