开远市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

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开远市供销合作社联合社2025年预算公开

目录

第一部分 开远市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市供销合作社联合社2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市供销合作社联合社经云南省开远市事业单位登记管理局登记，法定代表人：帅伟，位于开远市灵泉东路249号，2009年6月经云南省人力资源和社会保障厅批准为参公管理的事业单位。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和基层供销合作社的合法权益；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

（二）机构设置情况

市供销社设有五个内设机构，包括：办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、财务审计科。开远市供销社所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，坚持在学习宣传贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神上继续发力。把学习宣传贯彻党的二十大及党的二十届三中全会会议精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，摆上重要日程，坚定不移用党的二十大、党的二十届三中全会精神统一思想、凝聚力量、攻坚克难，把学习宣传贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神同全面贯彻落实习近平总书记对供销合作社的重要指示批示精神，同高质量完成中央、省州市党委及上级社决策部署紧密结合起来，切实统一思想和行动，积极谋划推动供销综合改革发展的思路举措，推进供销工作高质量发展。

2.牢企业发展理念，坚持在推进社有企业改革上持续发力。围绕更高质量效益、更强市场竞争力，加快深化社企改革，不断做强做优做大社企和供销资本。持续深化以劳动、人事、分配制度为重点的社企改革，深入实施“三降两清一扭”专项行动，加大储备县域流通服务、食用菌和再生资源项目申报工作，促进社有企业高质量发展。坚持市场化原则，整合优化系统资源，千方百计盘活社有资产，全面落实《红河州供销系统社有资产盘活利用三年行动实施方案》，推进“闲资”变“动资”、存量变流量、品牌变资源，全面提高资产营运质量效益，激发社企发展活力。

3.示范带动，坚持在推进示范建设上发力。加大培育新型农业经营主体，提升为农民专业合作社等新型经营主体提供综合性、社会化服务功能，指导农民专业合作社规范发展，引领示范建设。完善基层服务体系，因地制宜实施土地托管、配方施肥、统防统治、农机作业、农资供应、农产品电商等服务，全面推进乡村振兴发挥供销优势。

4.健全人才培养和激励机制，增强发展后劲。进一步健全激励机制，提升职工发展空间，完善绩效考核方案，充分调动干部职工的工作积极性。同时，强化新型经营主体管理人员培训，加强与组织部、农业农村局、人社局、金融等部门沟通联系，在乡村流通人才等培训工作中，有针对性开展合作经济知识及合作意识培训、合作社生产经营及规范化建设管理培训等内容，举办合作社理事长、经营管理人员、业务骨干专题培训班，不断提升经营管理人员、业务骨干的业务知识。

5.持续深化综合改革，不断推进供销合作事业高质量发展。按照《红河州持续深化供销合作社综合改革三年攻坚行动计划（2023—2025年）》的主要任务，持续开展社企提质、夯基建社、经营拓展、产业发展、治理提升5大行动，大力培育供销经济实体，探索与民营企业深度合作，形成新的经济增长点，实现互利共赢，建设体制机制更加完善、现代流通网络加快构建、综合服务能力持续增强的实力供销，推动开远供销工作高质量发展取得新成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：参公管理事业编制11人，行政编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人，其中：财政补差退休人员6人。另有遗属2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年市供销社财务预算总收入3,111,259.78元，其中：一般公共预算3,111,259.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加287,063.22元，主要原因分析：主要是2024年1月份新调入1人工资福利等人员经费，其余在职人员工资、福利以及日常公用经费等无较大变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年市供销社财政拨款收入3,111,259.78元，其中：本年收入3,111,259.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,111,259.78元（本级财力拨款收入3,111,259.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加287,063.22元，主要原因分析：主要是2024年1月份新调入1人工资福利等人员经费，其余在职人员工资、福利以及日常公用经费等无较大变动。

四、预算单位支出情况

2025年市供销社预算总支3,111,259.78元。财政拨款安排支出3,111,259.78元，其中：基本支出3,107,259.78元，与上年对比增加283,063.22元，主要原因是2024年1月新调入1人，故需支付的机关事业单位各类社会保险缴费及职业年金缴费支出以及人员工资福利费增加；项目支出4,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）05（款）01(项）事业单位离退休费2025年预算数为13,920元，主要用于开支参公管理公务员退休人员相关支出。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2025年预算数为287,310.60元，主要用于开支事业退休人员，参公管理事业退休人员工资差额补助支出。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为248,083.68元，主要用于支出由单位缴纳的基本养老保险费。

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2025年预算数为27,270.00元，主要用于支出遗属生活补助。

5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2025年预算数为134,251.27元，主要用于支出医疗保险单位缴纳部分。

6.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2025年预算数为145,180.94元，主要用于支出公务员医疗补助。

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为4,651.57元，主要用于支出行政事业单位医疗补助。

8.216（类）02（款）50(项）事业运行2025年预算数为2,046,348.96元，较上年增加165,011.96元，主要用于保障供销社工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

9.221（类）02（款）01(项）住房公积金2025年预算数为204,242.76元，主要用于支出按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,572,725.18元，其中：基本支出2,572,725.18元，主要包括：基本工资600,516.00元，津贴补贴796,200.00元，奖金449,142.96元，机关事业单位基本养老保险缴费248,083.68元，职工基本医疗保险缴费119,390.27元，医疗费补助(大病保险)5,317.00元，公务员医疗补助缴费145,180.94元，其他社会保障缴费4,651.57元，住房公积金204,242.76元。项目支出0元。

2.302商品和服务支出206,190.00元，其中：基本支出206,190.00元，主要包括：办公费16,744.00元，邮电费1,956.00元，差旅费9,500.00元，会议费2000.00元，培训费780.00元，公务接待费2,900.00元，工会经费31,010.00元，其他交通费用128,700.00元，其他商品和服务支出12,600.00元；项目支出0元。

3.303对个人和家庭的补助321,844.60元，其中：基本支出321,844.60元，主要包括：生活补助312,300.60元，医疗费补助(大病保险)9,544.00元。项目支出0元。

4.310资本性支出10,500.00元，其中：基本支出6,500.00元，主要包括：办公设备购置6,500.00元；项目支出4000元，主要包括：办公设备购置4,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）我单位不存在与中央配套事项。

（二）我单位不存在按既定政策标准测算补助事项。

（三）我单位不存在经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,500.00元，其中：政府采购货物预算6,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市供销社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2900元，较上年无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

市供销社2025年因公出国（境）费预算为0元，与2024年预算相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2024年预算相比无变化。

（二）公务接待费

市供销社2025年公务接待费预算为2,900.00较上年无变动，预计国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市供销社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与2024年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费0元，与2024年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2024年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

5.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市供销社2025年机关运行经费安排212,690.00元，与上年对比增加14,441.00元，主要原因是分析2024年1月新调入职工1人的公务交通补助经费以及相应的人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市供销合作社联合社资产总额75,032.00元，其中，流动资产25,280.78元，固定资产43,727.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资金6,024.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37,071.82元，其中：流动资产减少28,786.40元，固定资产原值增加6,025.00元，由于计提折旧使固定资产净值减少9,309.69元，无形资产原值增加1,850.00元，无形资产摊销后净值增加1,024.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分

开远市供销社2025年部门预算表

（附件16张表）

联系人：赵立菊 联系电话：3166407

监督索引号53250203200200111