开远市供销合作社联合社2026年预算公开

监督索引号53250203200200000

开远市供销合作社联合社2026年预算公开

目录

第一部分 开远市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市供销合作社联合社2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市供销合作社联合社是开远市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的正科级机构，2009年6月18日经省人社厅批准为参照公务员法管理的事业单位，法定代表人：帅伟，位于开远市灵泉东路249号。其主要职能：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和基层供销合作社的合法权益；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

（二）机构设置情况

开远市供销社属一级预算单位，设有五个内设机构，包括：办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、财务审计科。开远市供销社所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化主责主业，提升服务“三农”质效。全力保障农资供应，稳定市场，推广绿色农资。扛实农资保供政治责任，积极构建农资经营服务网络，拓展市场终端网点，巩固扩大基层农资供应，不断拓展供销系统农资化肥销售面。积极引导农民合作社，加快推进农业社会化服务。提高为种植大户、当地农户提供农技指导、农资供应、农作物统防统治、农产品销售等各类综合服务的能力，抓好2026年“千县千社”质量提升申报工作，计划规范发展农民专业合作社5个。

2.深化社有企业改革，推动企业聚焦主业、创新发展、提质增效。深入实施社有企业综合改革，推动社有企业转型升级、提质增效、创新发展。一是千方百计盘活社有资产，推进“闲资”变“动资”、存量变流量、全面提高资产营运质量效益。通过加大宣传力度、完善基础设施、扩张经营模式等方式争取将闲置铺面尽快出租增加社有资产利用率。结合实际将位于崇文街的供销社老办公楼三楼四楼进行装修改造，将闲置办公楼改造成小套公寓进行出租，提升闲置资产利用率。二是坚持为农服务根本宗旨，不断激发社有企业发展潜能，鼓励社有企业拓展主营业务。资管公司以提升为民服务能力为重点，进一步拓展农资销售渠道，凤凰公司以推进现代流通服务网洛为重点，围绕农特产品产销、日用品销售等积极拓展商品流动服务等业务。

3.健全人才培养和激励机制，增强发展后劲。进一步健全激励机制，提升职工发展空间，充分调动干部职工的工作积极性。同时，加强与组织部、农业农村局、人社局和各乡镇的沟通联系，加大乡村流通实用人才队伍教育培训力度，在乡村流通人才等培训工作中，有针对性开展合作经济知识及合作意识培训、合作社生产经营及规范化建设管理培训等内容，不断提升经营管理人员、业务骨干的业务知识。

4.持续深化综合改革，不断推进供销合作事业高质量发展。巩固《红河州持续深化供销合作社综合改革三年攻坚行动计划（2023-2025年）》成果，坚持市场化方向、开放发展的要求，持续开展社企提质、夯基建社、经营拓展、产业发展、治理提升5大行动，大力培育供销经济实体，探索与民营企业深度合作，形成新的经济增长点，实现互利共赢。持续推进建设体制机制更加完善、现代流通网络加快构建、综合服务能力持续增强的实力供销。注重强化风险防控，守牢安全生产、经营管理和廉政风险底线，推动开远供销工作高质量发展取得新成效。

5.进一步强化安全责任落实，确保供销安全形势稳定向好。认真贯彻落实党中央、国务院领导有关安全生产的重要指示批示精神，落实好各级政府安全工作的重要部署，持续开展安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，加强安全生产组织领导，把各项系统安全生产工作纳入工作常态。加强对社有企业烟花爆竹仓库、老旧房屋、人员密集场所等重点领域、重点部位、关键环节的安全隐患排查力度，督促企业落实安全生产主体责任，及时排查整治重大安全风险隐患。持续加强供销干部职工安全宣传教育，营造良好的安全生产氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：参公管理事业编制11人，行政编制0人，事业编制0人。在职实有人数12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。较2024年末减少1人，原因：2025年1月提前退休1人。

2025年末离退休人员23人，在2024年基础上新增退休职工1人，其中：离休0人，退休23人（含：财政补差退休人员6人）。另有遗属3人，较2024年末增加1人，增加原因是2025年5月在职职工死亡的子女1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

开远市供销社2026年财务预算总收入3,047,881.41元，其中：一般公共预算3,047,881.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少63,378.37元，主要原因分析：主要是2025年在职转退休1人，使年末在职职工人数较上年同期减少1人，在职人员工资福利等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

开远市供销社2026年财政拨款收入3,047,881.41元，其中:本年收入3,047,881.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,047,881.41元（本级财力拨款收入3,047,881.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少63,378.37元，主要原因分析：主要是2025年在职转退休1人，使年末在职职工人数较上年同期减少1人，在职人员工资福利等经费减少。

四、预算单位支出情况

开远市供销社2026年预算总支出3,047,881.41元。财政拨款安排支出3,047,881.41元，其中：基本支出3,039,881.41元，与上年对比减少67,378.37元，主要原因是2025年在职转退休1人，使年末在职职工人数较上年同期减少1人，在职人员工资福利等经费减少；项目支出8,000.00元，与上年对比增加4,000.00元，主要原因是信创工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）事业单位离退休费2026年预算数为14,520.00元，主要用于开支参公管理公务员退休人员相关支出。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2026年预算数为287,310.60元，主要用于开支事业退休人员，参公管理事业退休人员工资差额补助支出。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为243,688.95元，主要用于支出由单位缴纳的基本养老保险费。

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2026年预算数为41,212.80元，主要用于支出遗属生活补助。

5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2026年预算数为132,281.31元，主要用于支出医疗保险单位缴纳部分。

6.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2026年预算数为139,177.92元，主要用于支出公务员医疗补助。

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为3,046.11元，主要用于支出行政事业单位医疗补助。

8.216（类）02（款）50(项）事业运行2026年预算数为1,986,993.00元，主要用于保障供销社工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

9.221（类）02（款）01(项）住房公积金2026年预算数为199,650.72元，主要用于支出按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,503,539.01元，其中：基本支出2,503,539.01元，主要包括：基本工资634,368.00元，津贴补贴740,100.00元，奖金421,264.00元，机关事业单位基本养老保险缴费243,688.95元，职工基本医疗保险缴费122,243.31元（含大病保险4968.00元），公务员医疗补助缴费139,177.92元，其他社会保障缴费3,046.11元，住房公积金199,650.72元。项目支出0元。

2.302商品和服务支出200,061.00元，其中：基本支出200,061.00元，主要包括：办公费20,100.00元，邮电费2,250.00元，差旅费6,500.00元，培训费2,000.00元，公务接待费2,800.00元，工会经费30,461.00元，其他交通费用118,800.00元，其他商品和服务支出17,150.00元；项目支出0元。

3.303对个人和家庭的补助336,281.40元，其中：基本支出336,281.40元，主要包括：生活补助326,243.40元，医疗费补助10,038.00元(含:差额补助人员大病保险3,000.00元)。项目支出0元。

4.310资本性支出8,000.00元，其中：基本支出0元；项目支出8,000.00元，主要包括：办公设备购置4,000.00元，信息网络及软件购置更新4,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）我单位不存在与中央配套事项。

（二）我单位不存在按既定政策标准测算补助事项。

（三）我单位不存在经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市供销社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年减少100.00元，减幅3.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市供销社2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2025年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市供销社2026年公务接待费预算为2,800.00元，较上年减少100.00元，减幅3.45%。预计国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市供销社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与2025年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费0元，与2025年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2025年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

5.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市供销社2026年机关运行经费安排200,061.00元，与上年对比减少12,629.00元，主要原因是分析2025年1月在职转退休1人，使在职人员公务交通补助经费以及相应的人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市供销合作社联合社资产总额84,892.80元，其中，流动资产28,323.66元，固定资产46,675.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资9,893.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,860.80元，其中：流动资产增加3,042.88元，固定资产原值增加17,700.00元，由于计提折旧使固定资产净值增加2,948.48元，无形资产原值增加5,120.00元，无形资产摊销后净值增加3,869.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分

开远市供销社2026年部门预算表

（附件17张表）

联系人: 赵立菊 联系电话: 3166407

监督索引号53250203200200111