开远市地震局2023年度部门预算编制说明

　　监督索引号53250200941900000 

　　                                                                                 开远市地震局2023年预算公开目录 

    第一部分 开远市地震局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市地震局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　                                                                             开远市地震局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。 

　　2、组织拟订全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。 

　　3、负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全市地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

　　4、会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。 

　　5、负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。 

　　6、承担全市地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　7、完成市委、市政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况  

　　 我单位为一级预算单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

       所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述  

　　1、实施地震预警能力提升工程。一是强化震情跟踪监视工作。密切跟踪观测资料的动态变化，及时发现、分析核实地球物理资料异常，出现重大宏、微观异常及时处置报告。二是强化震情滚动会商，加强震情应对处置。认真落实震情会商制度，落实好周、月、年会商制度，视震情发展变化情况，及时召开紧急会商和针对性的专题会商会。保持与省、州地震局的密切联系，及时上报会商意见。三是推进开远市地震局二氧化碳断层气（壤中气）观测点正式观测，填补观测空区。 

　　2、做好地震应急准备工作。一是修订完善《开远市地震局地震应急预案》，积极组织开展应急演练。二是适时更新地震应急救援数据库。按照国家、省、州的要求，适时对地震应急救援数据库数据进行更新，提高应急反应速度。 

　　3、实施防震减灾协同作战能力提升工程，完善应急工作机制。一是健全机构改革部门协调联动机制，推动我市防震减灾工作由部门分头推进向系统协同推进转变，不断增强我市防灾减灾救灾综合能力，加强各单位应急卫星电话日常运维和使用管理。二是完善部门间、军地间信息共享、情况通报和指挥协调等制度建设，充分发挥消防、解放军、武警部队、民兵预备役部队在抗震救灾中主力军作用，着力提高应急救援协同效能。三是加强运输体系建设，完善应急能力储备与调运机制，进一步提升交通基础设施抵御地震灾害和抢通保障能力，提升道路抢修专业化水平。 

　　4、实施公众防震避险能力提升工程。加强对地震信息发布和新闻报道的管理。加强防震减灾法规和科普宣传力度，提高宣传覆盖面，提升公众防震减灾意识。 

　　5、加强“三网一员”工作体系建设。一是加强地震前兆宏观观测网建设和管理。加强人员业务素质培训，提高对宏观异常情况的判断水平，为地震预报提供依据。二是完善地震灾情速报网。我局将与各乡、镇、处及市抗震救灾指挥部各成员单位一道，利用现有资源建立我市的地震灾情速报网络，并加强对灾情速报人员的业务素质培训和管理。同时制定出我市的地震灾情速报制度，规范灾情速成报程序，为政府提供快速、准确的灾情信息。三是依托防震减灾助理员，做好各区域的防震减灾工作。我局将依托各乡、镇、处所确定的地震宏观测报员，在各级政府的领导下，做好行政区域内的防震减灾工作。 

　　二、预算单位基本情况  

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入 1230127.84元，其中：一般公共预算1230127.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少收入303339.81元，减少的主要原因是项目减少一个，项目支出减少540000元。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入 1230127.84元，其中:本年收入1230127.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1230127.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少303339.81元，减少的主要原因是：项目减少一个，项目支出减少540000元。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出 1230127.84元。财政拨款安排支出 1230127.84元，其中：基本支出1150127.84元，与上年对比增加236660.19元，增加了25.91%，增加的主要原因是调整社保缴纳基数和住房公积金基数导致人员经费增加；项目支出80000元，与上年对比减少540000元，减少了87.10%，减少的主要原因是项目减少一个。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2023年部门预算总支出 1230127.84元，按功能科目分类具体如下：　  

　　1.2080502---事业单位离退休2023年预算数为1800元，主要用于单位事业离退休人员公用经费支出。  

　　2.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为115230.87元，主要用于单位事业人员基本养老保险支出。  

　　3.2101102--事业单位医疗2023年预算数为59912.15元，主要用于单位事业人员医疗保险（含生育保险）支出。 

　　4.2101103--公务员医疗补助2023年预算数为35906.45元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助支出. 

　　5.2101199--其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为2160.58元，主要用于单位事业人员工伤保险支出。  

　　6.2210201--住房公积金2023年预算数为88600.44元，主要用于在职职工住房公积金支出。  

　　7.2240502---一般行政管理事务2023年预算数为80000元，主要用于开远市地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等工作发生的支出。  

　　8.2240550—地震事业机构2023年预算数为846517.35元，主要用于在职人员工资福利支出及保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费等基本支出。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　2023年部门预算总支出 1230127.84元,按经济科目分类具体如下：　  

　　1.301工资福利支出1100304.84元（其中：基本支出1100304.84元，项目支出0.00元）。   

　　30101基本工资300828元（其中：基本支出300828元，项目支出0.00元）。   

　　30102津贴补贴35484元（其中：基本支出35484元，项目支出0.00元）。   

　　30103奖金205069元（其中：基本支出205069元，项目支出0.00元）。   

　　30107绩效工资253188元（其中：基本支出253188元，项目支出0.00元）。   

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费115230.87元（其中：基本支出115230.87元，项目支出0.00元）。   

　　30110职工基本医疗保险缴费58796.15元（其中：基本支出58796.15元，项目支出0.00元）。   

　　30111公务员医疗补助缴费3506.45元（其中：基本支出3506.45元，项目支出0.00元）。   

　　30112其他社会保障缴费7201.93元（其中：基本支出7201.93元，项目支出0.00元）。   

　　30113住房公积金88600.44元（其中：基本支出88600.44元，项目支出0.00元）。   

　　2.302商品和服务支出128707元（其中：基本支出48707元，项目支出80000元）。   

　　30201办公费支出39800元（其中：基本支出14800元，项目支出25000元）。  

　　30205水费支出200元（其中：基本支出200元，项目支出0元）。   

　　30206电费支出3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）。  

　　30207邮电费支出8000元（其中：基本支出5000元，项目支出3000元）。   

　　30211差旅费支出8000元（其中：基本支出4000元，项目支出4000元）。   

　　30216培训费支出360元（其中：基本支出360元，项目支出0.00元）。   

　　30217公务接待费支出3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0.00元）。   

　　30226劳务费支出40000元（其中：基本支出0.00元，项目支出40000元）。   

　　30228工会经费支出12547元（其中：基本支出12547元，项目支出0.00元）。   

　　30231公务用车运行维护费支出12000元（其中：基本支出7000元，项目支出5000元）。  

　　30299其他商品和服务支出1800元（其中：基本支出1800元，项目支出0.00元）。   

　　3.303对个人和家庭的补助支出1116元（其中：基本支出1116元，项目支出0.00元）。   

　　30307医疗费补助1116元（其中：基本支出1116元，项目支出0.00元）。  

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金 

　　六、对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项 

　　开远市地震局没有中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　开远市地震局没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　开远市地震局没有经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10700元，其中：政府采购货物预算10700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000元，与上年相比，减少1000元，减少了3.03%。具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　开远市地震局2023年公务接待费预算为10000元，与上年相比，减少1000元，减少了9.09%。预计国内公务接待批次为15次，共计接待220人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市地震局2023年公务用车购置及运行维护费为22000元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费22000元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

　　九、重点项目预算绩效目标情况  

　　开远市地震局2023年项目支出共有1个，具体如下：  

　　项目1、地震工作专项经费  

　　该项目预算资金80000元，年度绩效目标为： 

　　1、扎实开展地震监测预报工作,确保监测台网的正常运行； 

　　2、强化震情跟踪工作，努力捕捉前兆信息； 

　　3、加强防震减灾群测群防工作； 

　　4、大力推进防震减灾知识宣传教育工作，提高全社会防震减灾意识和避险自救技能。  

　　十、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。   

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。   

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　开远市地震局2023年机关运行经费安排0元，与上年对比没有变动。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，开远市地震局资产总额113864.53元，其中，流动资产52944.63元，固定资产60919.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23602.88元，其中固定资产增加23290元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。  

　　第二部分   开远市地震局2023年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53250200941900111