开远市地震局2022年度部门决算

　　监督索引号53250200941901000 

　　目录 

　　第一部分  开远市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　（2）制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。 

　　（3）管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。 

　　（4）管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

　　（5）监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。 

　　（6）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。 

　　（7）承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　一、强化震情意识，不断提升监测预警预报水平 

　　1. 实施项目建设，增强地震监测能力。 

　　2022年完成了开远市地震局二氧化碳断层气（壤中气）观测点建设及中国地震科学实验场云南项目开远区6个建设点选址工作，项目实施后，改变了开远市“地震监测手段”单一的现状，进一步提升开远市地震前兆监测能力 

　　2. 加强地震观测环境保护，维护监测网络正常运行。 

　　全面开展地震监测设施和观测仪器设备巡检与风险排查，全年定期、不定期地开展强震台、基准站、地下流体观测站巡查工作，确保地震观测仪器正常运行、数据传输畅通，仪器供电、网络正常。2022年以来，产出观测数据连续率达99.9%，为国家局、省局地震分析预报及时提供了观测数据。 

　　3、深入全市7个乡镇（街道）开展“宏观测报员”培训工作。 

　　4. 及时安排部署近期各级防震减灾工作会议精神。 

　　制定2022年国庆及党的二十大期间地震安全保障服务实施方案，并召开专题会议部署国庆及党的二十大期间地震安全保障服务工作。 

　　二、加大防震减灾科普宣传教育力度 

　　一是利用防灾减灾宣传周，以 “减轻灾害风险，守护美好家园”主题，因地制宜，深入社区开展了丰富多彩、形式多样的防震减灾科普知识宣传活动。共发放防震减灾宣传资料450余份、防灾减灾环保袋150余个、展出展板30块、悬挂标语条幅1条；二是参加2022年“6.5世界环境日”主题宣传活动，与市委宣传部、市自然资源局等26个部门及云天化红磷公司等4家驻开大型企业开展联合宣传活动，向群众宣传防震避险、自救互救知识，发放防震减灾宣传材料，解答地震安全咨询。活动共发放防震避险宣传手册100余份，发放各类相关知识宣传单200余份，环保宣传袋50余个；三是开展科普宣传“六进”活动，全年开展科普知识讲座5次，通过开展防震减灾知识讲座，丰富了社区居民和机关干部职工防范地震灾害知识，提升了大家的地震风险意识和应对地震灾害的应急处置能力。 

　　三、扎实推进全市地震应急工作 

　　一是进一步完善应急预案体系。结合开远实际，修订并印发《开远市地震应急预案》，指导市抗震救灾指挥部成员单位结合各自职能职责，修改完善本单位专项地震应急预案。二是积极组织开展应急演练。5月31日，组织开展2022年开远市人民政府、华新（红河）水泥防震减灾“政企”联合应急演练；7月19日，组织开展“小龙潭矿区2022年防震防汛综合应急演练”。指导督促各中小学、各社区、各相关企业根据各自实际情况，适时开展地震疏散应急演练。2022年累计开展应急演练200余场次 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

     我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

     所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、开远市地震局 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市地震局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市地震局部门2022年度收入合计1,597,119.30元。其中：财政拨款收入1,584,910.54元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,208.76元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计增加402,856.75元，增长33.73%。其中：财政拨款收入增加390,647.99元，增长32.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12,208.76元，增长0.00%。增加的主要原因：一是政策性工资调整，住房公积金、社会保险缴费基数调整，人员经费增加102530.14元；二是新增项目，增加收入295730.65元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市地震局部门2022年度支出合计1,585,019.30元。其中：基本支出1,215,107.60元，占总支出的76.66%；项目支出369,911.70元，占总支出的23.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加370,756.75元，增长30.53%。其中：基本支出增加75,026.10元，增长6.58%；项目支出增加295,730.65元，增长398.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：一是政策性工资调整，住房公积金、社会保险缴费基数调整，人员经费支出增加102530.14元；二是新增项目，增加支出295730.65元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,215,107.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,177,999.64元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,107.96元，占基本支出的3.05％。与上年相比，基本支出增加75,026.10元，增长6.58%,增加的主要原因：政策性工资调整，住房公积金、社会保险缴费基数调整，人员经费支出增加102530.14元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369,911.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加295,730.65元，增长398.66%，增加的主要原因：新增项目，增加项目支出295730.65元。具体项目开支及开展工作情况：灾害防治及应急管理支出369,911.70元,其中：一般行政管理事务支出77311.70元,地震预测预报支出20,000.00元，地震事业机构202600.00元,其他地震事务支出70000.00元。项目经费主要用于监测预报工作经费、防灾减灾工作经费、强震动台管理维护费用等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,584,910.54元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加370,647.99元，增长30.52%，增加的主要原因：一是基本工资标准调整，住房公积金、社会保险缴费基数调整，人员经费支出102530.14。二是本年度新增项目，增加项目支出295730.65元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出116,351.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出98,578.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。  

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出100,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工住房公积金支出。  

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,269,389.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于维持单位正常运行人员工资、津补贴、公用经费和项目经费支出。  

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为13,958.00元，完成年初预算的42.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的85.97%；公务接待费支出决算1,958.00元，占总支出决算的14.03%，具体是国内接待费支出决算1,958.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为13,958.00元，完成年初预算的42.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的54.55%；公务接待费支出决算为1,958.00元，完成年初预算的17.80%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,235.79元，增长80.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,847.79元，增长67.78%；公务接待费支出决算增加1,388.00元，增长243.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是车辆年限长，设备老化，维修费增加，导致公用用车运行维护费增加。二是2022年全州震情跟踪工作及“互联网+监管”事项监督检查、地震预警基准站巡查、中国地震科学实验场建设云南项目开远站点勘选工作，产生的接待批次及人次比上年增加，接待费相应增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防灾减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务部门到本单位进行业务指导发生的接待支出  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市地震局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市地震局部门资产总额705047.15元，其中，流动资产52944.63元，固定资产652102.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23602.88元，其中固定资产增加23290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额16,095.00元，其中：政府采购货物支出16,095.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,095.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

　　一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。   

　　政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。   

　　地震监测：指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。  

　　群测群防：群体预测群体预防，发动广大群众共同检测与预防。   

　　地震观测：用地震仪器记录天然地震或人工爆炸所产生的地震波形，并由此确定地震或爆炸事件的基本参数（发震时刻、震中经纬度、震源深度及震级等）。  

　　联系人: 王迪          联系电话:0873-7223183 

　　监督索引号53250200941901111