开远市地震局2023年部门绩效自评

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市地震局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　（2）制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。 

　　（3）管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。 

　　（4）管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

　　（5）监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。 

　　（6）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。 

　　（7）承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：开远市地震局内设2个机构，分别是：办公室和业务科。

2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0人）。 

离退休人员3 人。其中：离休 0 人，退休3 人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

提升地震监测预报水平。一是强化震情跟踪监视工作。密切跟踪观测资料的动态变化，及时发现、分析核实地球物理资料异常，出现重大宏、微观异常及时处置报告；二是强化震情滚动会商，加强震情应对处置。认真落实震情会商制度，落实好周、月、年会商制度，视震情发展变化情况，及时召开紧急会商和针对性的专题会商会。保持与省、州地震局的密切联系，及时上报会商意见。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.强化震情跟踪监视工作。

2.强化震情滚动会商，加强震情应对处置。

3.修订完善《开远市地震局地震应急预案》；

4.按照国家、省、州的要求，适时对地震应急救援数据库数据进行更新，提高应急反应速度。

5.实施防震减灾协同作战能力提升工程，完善应急工作机制。

6.加强防震减灾法规和科普宣传力度，提高宣传覆盖面，提升公众防震减灾意识。

7.加强“三网一员”工作体系建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2023年预算批复》2023年部门预算收入123.01万元，其中：基本支出115.01（包含工资福利收支110.03万元，商品和服务支出4.87万元，对个人和家庭的补助收支0.11万元）；项目支出安排预算为8万元，包括地震工作专项经费项目8万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入171.8万元，其中：上年结转结余2.84万元，本年财政拨款收入171.8万元，其他收入0万元。本年总支出164.59万元，支付进度为94.25%。其中：项目实际收入44.49万元，支出44.49万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为1.29万元，与年初预算1.5万元相比减少0.21万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

    2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年重点工作办结率达100%。2023年设定产出绩效指标16条，截止2023年12月31日，实际完成绩效指标16条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

社会效益：提高全社会地震应急救援意识和提高群测群防工作能力的社会效益明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.防震减灾专项资金项目绩效目标完成情况

防震减灾专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2. 购置海事卫星电话经费项目绩效目标完成情况

购置海事卫星电话经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标1条，质量指标1条，成本指标1条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3. 地震工作专项经费项目绩效目标完成情况

地震工作专项经费项目共设立绩效指标15条，其中：数量指标4条，质量指标5条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。

防震减灾专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

购置海事卫星电话经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

地震工作专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

　1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。 

　　2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训学习，不断提高各科室业务工作能力。 

　　3.规范财务运行，加强预算支出管理，严格控制“三公经费”和公用经费支出。 

六、存在问题及原因

　  1.项目资金预算执行率未达标。滇18井供电设备改造专项资金项目，由于受疫情影响，部分工作准备不充分，导致经费支付缓慢，预算执行率未达到政府要求进度。 

　　2.经费预算安排的科学性、精准性有待提高。由于有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。 

七、整改措施及建议

1.努力提高预算执行环节效率，加快工作进度，确保经费支出进度达到标准。 

　　2.继续加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化，提高绩效目标管理水平。