开远市地震局2021年部门预算编制说明

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　　　　目录 

　　第一部分 开远市地震局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分  开远市地震局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　开远市地震局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　2.制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。 

　　3.管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。 

　　4.管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

　　5.监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。 

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。 

　　7.承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市地震局设有：办公室，业务科。 

　　（三）重点工作概述 

　　执行国家防震减灾工作方针,围绕“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系建设，坚持科技创新，做好地震重点监视区防御工作，强化防震减灾科普宣传教育，依法对建设工程抗震实施监督管理。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。 

　　离退休人员 2人，其中：退休 2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 194.86万元，其中：一般公共预算194.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年104.39万元对比增加90.47万元，主要原因分析主要原因分析：社会保障和就业支出收入14.09万元比上年13.48万元增加0.61万元，卫生健康支出收入9.83万元比上年7.91万元增加1.92万元，灾害防治及应急管理支出收入163.81万元比上年76.89万元增加86.92万元，住房保障支出7.13万元与上年6.11万元对比增加1.02万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 194.86万元，其中:本年收入194.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.86万元（本级财力194.86万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年104.39万元对比增加90.47万元，增长86.66%，主要原因分析：A：今年新增地震灾害风险评估项目及滇18井供电设备改造项目，两个项目需要增加预算资金74万元、B:调入1名事业人员导致人员工资增加及公用经费增加，所以导致今年预算比上年增长86.66%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 194.86万元。财政拨款安排支出 194.86万元，其中：基本支出112.86万元，与上年96.39万元对比增加16.47万元，主要原因分析；人员经费支出108.34万元比上年92.24万元增加16.1万元，公用支出4.52万元比上年4.15万元增加0.37万元；项目支出82万元，与上年8万元对比增加74万元，主要原因分析：今年新增地震灾害风险评估项目及滇18井供电设备改造项目，两个项目需要增加预算资金74万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　本部门2021年部门预算财政拨款安排支出194.86万元，按功能科目分组具体为： 

　　1.2240502---一般行政管理事务2021年预算数为8万元，主要用于保障开远市地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，较上年数8万元增加0万元。  

　　2.2240550—地震事业机构2021年预算数为81.81万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，较上年数68.89万元增加12.92万元，增加原因：调入1名事业人员导致人员工资增加及公用经费增加 

　　3.21011--行政事业单位医疗2021年预算数为9.83万元，主要用于职工单位部分医疗费用，较上年数7.91万元增加1.92万元，主要是调入1名事业人员导致人员工资增加后基数提高。 

　　4.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为9.13万元，主要用于单位基本养老保险缴费，较上年数7.82万元增加1.31万元，主要是调入1名事业人员导致人员工资增加后基数提高。 

　　5.2080502---事业单位离退休2021年预算数为0.12万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费，较上年数5.66万元减少5.54万元，原因是本年2080502-事业单位离退休只包含退休人员公用经费。 

　　6.2210201--2020年住房公积金预算数为7.13万元主要用于职工住房公积金缴费，比上年数6.11万元增加1.02万元，主要是调入1名事业人员导致人员工资增加后基数提高。 

　　7. 2240504--地震监测预算数为20万元主要用于滇18井供电设备改造项目。 

　　8. 2240599--其他地震事务支出预算数为54万元主要用于地震灾害风险评估项目。 

　　9. 2080506---机关事业单位职业年金缴费支出预算数为4.84万元主要用于21年事业退休人员职业年金缴费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　本部门2021年部门预算财政拨款安排支出194.86万元，其中：基本支出112.86万元，项目支出82万元。按部门经济科目分组具体为： 

　　1．301工资福利支出108.28万元（其中：基本支出108.28万元，项目支出0.00万元）。 

　　30101基本工资支出28.4万元（其中：基本支出28.4万元，项目支出0.00万元）。 

　　30102津贴补贴支出14.71万元（其中：基本支出14.71万元，项目支出0.00万元）。 

　　30103奖金支出19.77万元（其中：基本支出19.77万元，项目支出0.00万元）。 

　　30107绩效工资支出13.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0.00万元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0.00万元）。 

　　30109职业年金缴费4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0.00万元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0.00万元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0.00万元）。 

　　30112其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）。 

　　30113住房公积金7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0.00万元）。 

　　2.302商品和服务支出86.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出82万元）。 

　　30201办公费支出15.42万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出13.5万元）。 

　　30206电费支出0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。 

　　30211差旅费支出8.8万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出8.5万元）。 

　　30216培训费支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）。 

　　30217公务接待费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）。 

　　30226劳务费支出3.3万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.3万元）。 

　　30227委托业务费支出49万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出49万元）。 

　　30228工会经费支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。 

　　30231公务用车运行维护费支出8.2万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出7.5万元）。 

　　3.303对个人和家庭的补助支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。 

　　30307医疗费补助0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年3.7万元减少0.4万元，下降10.81%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市地震局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　本部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市地震局2021年公务接待费预算为1.1万元，较上年1.2万元减少0.1万元，下降8.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待220人次，主要用于省州地震局领导到我单位检查工作和业务指导工作所发生的接待支出。 

　　减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，做到较上年递减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市地震局2021年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年2.5万元减少0.3万元，下降12%，其中：公务用车运行维护费2.2万元，较上年2.5万元减少0.3万元，下降12%。年末公务用车保有量为1辆。车辆主要用于保障地震应急救援工作，监测预报数据收取等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费开支，做到较上年递减。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市地震局2021年本级二级项目共有3项： 

　　A、用于保障开远市地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，主要达到以下绩效目标：1：举办科普教育及宏观观测员培训；2：开展防震减灾科普知识宣传活动；3：开展“三网一员”体系人员培训。；4：地震监测台网维护；5：推动防震减灾工作发展，建立健全防震减灾体系；6：推动地震应急工作进社区；7：提高群众的防震减灾意识。 

　　B：地震灾害风险评估项目专项资金54万元，主要达到以下绩效目标：进行地震重点隐患排查、地震灾害风险区划、灾害防治区划基础资料收集、场地地震工程地质资料收集、地震工程地质条件标准钻孔、活动断层资料收集整理和补充调查。 

　　C、滇18井供电设备改造专项资金项目20万元，主要达到以下绩效目标：1：地震监测台网维护；2：推动防震减灾工作发展，建立健全防震减灾体系；3：推动地震应急工作进社区；4：提高群众的防震减灾意识。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、地震监测：指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。目前地震监测主要有几种划分方法，一种是专业与群众之分，指专业的地震台站和一些群测点，前者主要用监测仪器，如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等，用来监测地震微观前兆信息；后者则主要靠浅水井、水温、动植物活动异常等手段，来观察地震前的宏观异常现象。 

　　2、群测群防：群体预测群体预防，发动广大群众共同检测与预防，主要用于地质灾害、洪水等监测、防治方面，形成严密的监测网络。一般有“群测群防、土洋结合”、“群策群防、群专结合”等具体政策方针。我国地质灾害点多面广，又多分散在偏远山区，治理难度大，防治任务重，对这些灾害隐患点都进行治理，财力不允许，也不可能，完全依靠专业队伍进行监测，也不现实。做好地质灾害防治工作，必须加强群测群防体系建设。  

　　3、震害防御：指在破坏性地震发生之前，各级政府、各有关职能部门及社会公众为增强社会抵御地震灾害的能力，应对未来可能发生的破坏性地震所造成的损失，组织开展的地震区划、抗震设防、抗震加固等工程性防御措施，以及防震减灾法规、政策制订和防震减灾科普宣传、教育培训、应急演练、物资储备等非工程性措施。 

　　4、应急救援：指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分为卫生应急、交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。 

　　5、地震观测：用地震仪器记录天然地震或人工爆炸所产生的地震波形，并由此确定地震或爆炸事件的基本参数（发震时刻、震中经纬度、震源深度及震级等）。地震观测包括微观和宏观两种，宏观是通过动物、植物、井水等反常现象进行监测。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门不涉及机关运行经费安排变化情况。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

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