开远市地震局2021年一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为112.86万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为37.59万元，其中：1、地震事业机构人员经费26.32万元；2、住房公积金1.98万元；3、行政事业单位医疗3.14万元；4、事业单位离退休人员经费0.12万元；  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.59万元；6、日常公用经费3.44万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.31%,较上年同期32.07万元增加5.52万元，增加的主要原因是本年调入事业人员1人，增减情况的具体原因为：1、地震事业机人员经费26.32万元较上年同期25.5万元增加0.82万元；2、住房公积金1.98万元较上年同期0万元增加1.98万元。3、行政事业单位医疗支出3.14万元较上年同期2.06万元增加1.08万元。4、事业单位离退休人员经费0.12万元较上年同期0.12万元无变化。  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.59万元较上年同期2.26万元增加0.33万元。6、日常公用经费3.44万元较上年同期2.13万元增加1.31万元。 

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为82万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为8万元，一般行政管理事务（地震事务）2021年地震工作专项经费8万元,当季度完成年初预算9.76%,一般行政管理事务（地震事务）2021年地震工作专项经费8万元较上年同期3.6万元增加4.4万元。 

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