开远市地震局2020年度部门决算

　　监督索引号53250200941901000 

　　目 录 

　　第一部分  开远市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　（2）制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。 

　　（3）管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。 

　　（4）管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

　　（5）监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。 

　　（6）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　重点工作任务执行国家防震减灾工作方针,围绕“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系建设，坚持科技创新，做好地震重点监视区防御工作，强化防震减灾科普宣传教育，依法对建设工程抗震实施监督管理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市地震局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：开远市地震局，属于全额拨款的一类事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市地震局部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市地震局部门2020年度收入合计1,116,678.07元。其中：财政拨款收入1,116,678.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年859,483.48对比增加257,194.59元，主要原因由于调入1人导致人员经费比上年增加及公用经费支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市地震局部门2020年度支出合计1,210,456.71元。其中：基本支出1,120,893.47元，占总支出的92.60%；项目支出89,563.24元，占总支出的7.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年915,896.97元对比增加294559.74元，主要原因由于调入1人导致人员经费比上年增加及公用经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障开远市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,120,893.47元。与上年835,460.21元对比增加285,433.26元，主要原因分析:1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,035,763.07元，占基本支出的92.41%，上年基本工资、津贴补贴等人员经费支出759,022.42元，增加276,740.65元；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,130.40元，占基本支出的7.59%,上年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,437.79元，增加8,692.61元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障开远市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,563.24元。与上年80,436.76元对比增加9,126.48，主要原因：（1）工资福利(包含津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金等）支出0元比上年4,551.92元,减少4,551.92元；（2）商品和服务支出（包含办公费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、邮电费等）84,930.24元比上年73,984.84元,增加10,945.40元；（3）资本性支出(主要购买办公设备）4,633.00元比上年1,900.00元，增加2,733.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,210,456.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年915,896.97元对比增加294,559.74元，主要原因由于调入1人导致人员经费比上年增加及公用经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出95,048.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于： 

　　（1）工资福利支出93,190.56元：机关事业单位基本养老保险费93,190.56元。 

　　（2）商品和服务支出1,858.00元：其他商品和服务支出1,858.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出85,617.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于: 

　　工资福利支出85,617.17元：职工基本医疗保险缴费54,698.12元，公务员医疗补助缴费30,919.05元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出70,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出959,321.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于： 

　　（1）工资福利支出786,431.34元：基本工资304,835.00元、津贴补贴144,641.00元、其他社会保险缴费5,710.34元、奖金75,000.00元、绩效工资256,245.00元。 

　　（2）商品和服务支出168,202.64元：办公费21,485.81元、水费64.4元、电费966.56元、邮电费5,820.71元、差旅费6,865.00元、维修费47,340.00元、公务接待费2,798.00元、劳务费61,000.00元、工会经费8,047.00元、公务用车运行维护费12,815.16元、其他商品和服务支出1,000.00元。 

　　（3）对个人和家庭的补助55.00元：奖励金55.00元。 

　　（4）资本性支出4,633.00元：办公设备4,633.00元。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,000.00元，支出决算为15,613.16元，完成预算的42.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,815.16元，完成预算的51.26%；公务接待费支出决算为2,798.00元，完成预算的23.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,094.33元，下降24.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少913.33元，下降6.65%；公务接待费支出决算减少4,181.00元，下降59.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行培训费管理办法、公务接待费管理办法、并对我院“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。 

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。 

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,815.16元，占82.08%；公务接待费支出2,798.00元，占17.92%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12,815.16元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出12,815.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障地震应急救援工作，监测预报数据收取等工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费2,798.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,798.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州地震局领导到我单位检查工作和业务指导工作所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市地震局部门2020年机关运行经费支出0.00元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，开远市地震局部门资产总额287,818.62元，其中，流动资产182,580.84元，固定资产105,237.78元(原值846,252.52元、累计折旧741,014.74)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170,442.58元，其中固定资产减少44,178.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                 单位：元

               填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

　　                    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

　　                    3.填报金额为资产“账面原值”。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额11,302.6元，其中：政府采购货物支出6,302.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额11,302.6元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　1、地震监测：指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。目前地震监测主要有几种划分方法，一种是专业与群众之分，指专业的地震台站和一些群测点，前者主要用监测仪器，如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等，用来监测地震微观前兆信息；后者则主要靠浅水井、水温、动植物活动异常等手段，来观察地震前的宏观异常现象。 

　　2、群测群防：群体预测群体预防，发动广大群众共同检测与预防，主要用于地质灾害、洪水等监测、防治方面，形成严密的监测网络。一般有“群测群防、土洋结合”、“群策群防、群专结合”等具体政策方针。我国地质灾害点多面广，又多分散在偏远山区，治理难度大，防治任务重，对这些灾害隐患点都进行治理，财力不允许，也不可能，完全依靠专业队伍进行监测，也不现实。做好地质灾害防治工作，必须加强群测群防体系建设。  

　　3、震害防御：指在破坏性地震发生之前，各级政府、各有关职能部门及社会公众为增强社会抵御地震灾害的能力，应对未来可能发生的破坏性地震所造成的损失，组织开展的地震区划、抗震设防、抗震加固等工程性防御措施，以及防震减灾法规、政策制订和防震减灾科普宣传、教育培训、应急演练、物资储备等非工程性措施。 

　　4、应急救援：指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分为卫生应急、交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。 

　　5、地震观测：用地震仪器记录天然地震或人工爆炸所产生的地震波形，并由此确定地震或爆炸事件的基本参数（发震时刻、震中经纬度、震源深度及震级等）。地震观测包括微观和宏观两种，宏观是通过动物、植物、井水等反常现象进行监测。 

　　监督索引号53250200941901111