开远市地震局2022年度部门预算编制说明

　　监督索引号53250200941900000 

　　目  录 

　　第一部分  开远市地震局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分  开远市地震局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　开远市地震局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。  

　　2、制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。  

　　3、管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。  

　　4、管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。  

　　5、监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。  

　　6、组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。  

　　7、承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。  

　　（二）机构设置情况 

　　我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科 

　　（三）重点工作概述 

　　1、提升地震监测预报水平。一是强化震情跟踪监视工作。密切跟踪观测资料的动态变化，及时发现、分析核实地球物理资料异常，出现重大宏、微观异常及时处置报告；二是强化震情滚动会商，加强震情应对处置。认真落实震情会商制度，落实好周、月、年会商制度，视震情发展变化情况，及时召开紧急会商和针对性的专题会商会。保持与省、州地震局的密切联系，及时上报会商意见。 

　　2、开展防震减灾知识宣传，提高公众防震避险能力。加强对地震信息发布和新闻报道的管理，加强防震减灾法规和科普宣传力度，提高宣传覆盖面，提升公众防震减灾意识。 

　　3、完善应急工作机制，提高防震减灾协同作战能力。一是健全机构改革部门协调联动机制，推动我市防震减灾工作由部门分头推进向系统协同推进转变，不断增强我市防灾减灾救灾综合能力，加强各单位应急卫星电话日常运维和使用管理；二是完善部门间、军地间信息共享、情况通报和指挥协调等制度建设，充分发挥消防、解放军、武警部队、民兵预备役部队在抗震救灾中主力军作用，着力提高应急救援协同效能；三是加强运输体系建设，完善应急能力储备与调运机制，进一步提升交通基础设施抵御地震灾害和抢通保障能力，提升道路抢修专业化水平。 

　　4、做好地震应急准备工作，提高地震应急救援能力。一是进一步完善地震应急预案，积极开展应急演练；二是进一步加强行业应急救援队伍建设。切实抓好应急管理、卫生健康、地震等应急救援单位队伍的培训、演练工作，进一步提升全市紧急抢险救援能力；三是加强救灾物资储备，优化物资储备布局；四是适时更新地震应急救援数据库。按照国家、省、州的要求，适时对地震应急救援数据库数据进行更新，提高应急反应速度；五是结合我市实际，加快开展第一次全国自然灾害综合风险普查地震灾害风险评估项目。 

　　5、加强“三网一员”工作体系建设。一是加强地震前兆宏观观测网建设和管理；二是完善地震灾情速报网；三是强化防震减灾知识科普宣传网管理；四是依托防震减灾助理员，做好各区域的防震减灾工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

    2022年部门财务总收入 153.37万元，其中：一般公共预算153.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少41.49万元，1、人员减少2人，人员经费及公用经费减少21.49万元，2、项目减少一个，项目支出减少20万元。 

　　减少的主要原因是人员减少2人，项目减少一个,经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 153.37万元，其中:本年收入153.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少41.49万元，减少的主要原因是：1、人员减少2人，人员经费及公用经费减少21.49万元，2、项目减少一个，项目支出减少20万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　  2022年部门预算总支出 153.37万元。财政拨款安排支出 153.37万元，其中：基本支出91.37万元，与上年对比减少21.49万元，减少了19.04%，减少的主要原因是人员减少2人，人员经费减少21.18万元，公用经费减少0.31万元；项目支出62万元，与上年对比减少20万元，减少了24.39%，减少的主要原因是项目减少一个。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2022年部门预算总支出 153.37万元,按功能科目分类具体如下：　 

　　1.2080502---事业单位离退休2022年预算数为0.18万元，主要用于单位承担事业单位离退休人员公用经费支出。 

　　2.2080505---机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为7.5万元，主要用于单位承担的事业人员基本养老保险费支出。 

　　3.2101102--事业单位医疗2022年预算数为5.3万元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费支出。    

　　4.2101103--公务员医疗补助2022年预算数为3.27万元，主要用于在职人员、退休人员医疗补助费支 

　　5.2210201--住房公积金2022年预算数为5.85万元，主要用于在职职工住房公积金支出。 

　　6.2240502---一般行政管理事务2022年预算数为8万元，主要用于保障开远市地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　7.2240550—地震事业机构2022年预算数为69.27万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。 

　　8.2240599—地震事业机构2022年预算数为54万元，主要用于地震重点隐患排查、地震灾害风险区划、灾害防治区划基础资料收集、地震工程地质条件标准钻孔等地震灾害风险评估项目专项资金支出。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2022年部门预算总支出 153.37万元,按经济科目分类具体如下：　 

　　1．301工资福利支出87.06万元（其中：基本支出87.06万元，项目支出0.00万元）。  

　　30101基本工资23.02万元（其中：基本支出23.02万元，项目支出0.00万元）。  

　　30102津贴补贴2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）。  

　　30103奖金17.92万元（其中：基本支出17.92万元，项目支出0.00万元）。  

　　30107绩效工资20.98万元（其中：基本支出20.98万元，项目支出0.00万元）。  

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0.00万元）。  

　　30110职工基本医疗保险缴费5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0.00万元）。  

　　30111公务员医疗补助缴费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）。  

　　30112其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）。  

　　30113住房公积金5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0.00万元）。  

　　2.302商品和服务支出64.90万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出60.70万元）。  

　　30201办公费支出14.23万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出13.30万元）。 

　　30205水费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。  

　　30206电费支出0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。 

　　30207邮电费支出0.5万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。  

　　30211差旅费支出8.30万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出7.70万元）。  

　　30216培训费支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）。  

　　30217公务接待费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.00万元）。  

　　30226劳务费支出2.2万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.2万元）。  

　　30227委托业务费支出29万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29万元）。  

　　30228工会经费支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元）。  

　　30231公务用车运行维护费支出9.00万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出8.30万元）。  

　　3.303对个人和家庭的补助支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。  

　　30307医疗费补助0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。 

　　4.310资本性支出1.30万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出1.30万元）。 

　　31002办公设备购置费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无纳入财政专户管理资金。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项：无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无 

　　（三）经济社会事业发展事项：无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.67万元，其中：政府采购货物预算1.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　本部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市地震局2022年公务接待费预算为1.10万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为11次，共计接待220人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市地震局2022年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.20万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

    开远市地震局2022年项目支出共有2个，具体如下： 

　　项目1、地震工作专项经费 

　　该项目预算资金8万元，年度绩效目标为： 全面推进地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援“三大工作体系”建设，不断增强全社会综合防震减灾能力，坚决保护人民群众生命财产安全，为加快推进红河新发展创造更加安全的防震减灾环境。 

　　项目2、地震灾害风险评估项目专项资金 

　　该项目预算资金54万元，年度绩效目标为：进行地震重点隐患排查、地震灾害风险区划、灾害防治区划基础资料收集、场地地震工程地质资料收集、地震工程地质条件标准钻孔、活动断层资料收集整理和补充调查。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。  

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门不涉及机关运行经费安排变化情况 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市地震局资产总额13.75万元，其中，流动资产6.24万元，固定资产7.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.04万元，其中固定资产减少3.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值23.33万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　第二部分   开远市地震局2022年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53250200941900111