开远市地震局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）地震工作专项经费 

　　1.项目概况 

　　项目背景：《红河州人民政府关于“十一五”期间加强防震减灾工作的意见》和《红河州人民政府关于加快推进防震减灾事业发展的实施意见》，州政府安排地震工作专项经费100万元，“十二五”期间每年安排地震工作专项经费不少于80万元，列入年度财政预算。各县市政府也要加大地震工作投入，确保防震减灾各项工作顺利开展。州、县市地震专项工作经费要随着财政收入的增长而同步增长，为加快推进防震减灾事业发展提供资金保障。 

　　项目主要实施内容：（1）建立健全地震微观前兆观测台网；（2）建立健全地震宏观异常测报网；（3）建立健全地震灾情速报网；（4）建立健全防震减灾科普宣传 

　　资金投入和使用情况：年初预算8万元，收到4.92万元，使用4.92万元。 

　　2.项目绩效目标 

　　（1）建立健全地震微观前兆观测台网 

　　（2）建立健全地震宏观异常测报网 

　　（3）建立健全地震灾情速报网 

　　（4）建立健全防震减灾科普宣传 

　　（二）滇18井供电设备改造专项资金项目 

　　1.项目概况 

　　项目背景：滇18井位于开远城区北郊的十里村火车站附近。从观测以来一直使用铁路的供电设备，根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）、《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见》（国办发）〔2016〕45号）、《云南省人民政府办公厅转发省国资委关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的实施意见》（云政办发〔2016〕135号）规定，国有企业不再承担相应的公共服务职能，交专业化企业或机构实行社会化管理，国有企业不再以任何方式承担供水、供电、供热（供气）及物业管理相关费用。铁路作为国有企业，相关供水、供电设施将于2020年移交当地供水部门实行社会化管理，届时铁路将不再供水电。为更好为防震减灾工作服务，需要20万元进行供电设备改造。 

　　项目主要实施内容：滇18井供电设备改造 

　　资金投入和使用情况：年初预算20万元，收到0万元，使用0万元。 

　　2.项目绩效目标 

　　1：地震监测台网维护；2：推动防震减灾工作发展，建立健全防震减灾体系；3：推动地震应急工作进社区；4：提高群众的防震减灾意识。 

　　（三）防震减灾专项资金 

　　1.项目概况： 

　　项目背景:云南省级防震减灾资金项目，按照“预防为主，防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，坚持“着眼长远、专群结合、测防结合、平震结合、以防为主”的工作原则，健全地震群测群防工作体系，力求建立专、精、强的群测群防工作队伍，依靠科技、法制和全社会的力量，鼓励、引导社会组织和个人开展地震群测群防活动，对地震进行监测和预防。 

　　项目实施主要内容：地震宏观异常测报网、地震灾情速报网、防震减灾科普宣传网和防震减灾助理员建设为重点，实现管理到位、措施到位、人员到位、经费到位，建立横向到边、纵向到底的群测群防工作队伍，构建纵向畅通、横向联合的群测群防工作体系，全面提升我市群测群防工作效能。 

　　资金投入和使用情况：根据红河州财政局关于下达2021年防震减灾专项转移支付资金的通知（红财资环[2021]41号）文件，下达的2.5万资金,下达的2.5万资金全部支出完毕。 

　　2.项目绩效目标:1：举办科普教育及宏观观测员培训；2：开展防震减灾科普知识宣传活动；3：开展“三网一员”体系人员培训。；4：地震监测台网维护；5：推动防震减灾工作发展，建立健全防震减灾体系；6：推动地震应急工作进社区；7：提高群众的防震减灾意识。 

　　二、项目组织管理情况 

　　成立项目领导小组，全面负责我局项目管理工作。项目进行时有项目负责人跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金支付相关单据的审核、审批按照内部审批权限设置执行。 

　　三、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解开远市地震局项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目3个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目1个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目3个，其中：一般公共预算支出项目3个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市地震局办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量3个，评价结果为“优”2个，“良”1个，“中”0个，差0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1.项目1：地震工作专项经费项目 

　　项目设定绩效目标对应的绩效指标18条，截至2021年12月31日，完成工作任务的绩效指标18条，绩效目标完成率达100%。 

　　2.项目2：滇18井供电设备改造专项资金项目 

　　项目设定绩效目标对应的绩效指标7条，截至2021年12月31日，完成工作任务的绩效指标6条，绩效目标完成率达90%。 

　　3.项目3：防震减灾专项资金项目 

　　项目设定绩效目标对应的绩效指标8条，截至2021年12月31日，完成工作任务的绩效指标8条，绩效目标完成率达100%。 

　　四、主要经验及做法 

　　1.领导高度重视，及时了解工作开展情况，全面传达工作要求，实现动态管理规范化。 

　　 2.加强学习，全面提高全体干部思想水平及业务能力 

　　 3.加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得提升。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　预算执行进度有待进一步提高。项目资金预算支出执行进度滞后，执行率较低，滇18井供电设备改造专项资金项目支出进度滞后，执行率为0%。 

　　六、有关建议 

　　加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　    无。 

　　附件：开远市地震局2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　                        单位名称：开远市地震局 

　　                            2022年4月20日