开远市地震局2017年度部门决算情况说明

　　　监督索引号53250200941901000 

　　目  录 

　　第一部分  开远市地震局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案 

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　2.制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。 

　　3.管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。 

　　4.管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

　　5.监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。 

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。 

　　7.承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度重点工作任务执行国家防震减灾工作方针,围绕“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系建设，坚持科技创新，做好地震重点监视区防御工作，强化防震减灾科普宣传教育，依法对建设工程抗震实施监督管理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市地震局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市地震局部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市地震局部门2017年度收入合计808,491.64元。其中：财政拨款收入808,491.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年805,163.08对比增加3,328.56，增长0.41%。主要原因是： 

　　1、地震事务—2017年669,987.24元比2016年612,990.48元增加56,996.76元。 

　　2、事业单位离退费2017年200元比2016年133,972.60元减少133,772.6元。 

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年81,782.40元比2016年0元增加81,782.40元。 

　　4、住房公积金2017年56,522.00元比2016年58,200.00元减少1,678元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市地震局部门2017年度支出合计906,132.65元。其中：基本支出822,132.65元，占总支出的90.73%；项目支出84,000元，占总支出的9.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1,044,954.11元对比减少138,824.46元，减少13.28%,主要原因是： 

　　1、地震事务— 2017年767,528.25元比2016年849,881.51元减少82,353.26元。 

　　2、事业单位离退费2017年300元比2016年136,872.60元减少136,572.6元。 

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年81,782.40元比2016年0元增加81,782.40元。 

　　4、住房公积金2017年56,522.00元比2016年58,200.00元减少1,678元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出822,132.65元。与上年1,044,954.11对比减少222,821.46元减少21.32%主要原因为： 

　　1、工资福利支出2017年631,256.20元比2016年489,741.40增加141,514.8元，对个人和家庭的补助2017年64,522.00元比2016年201,600.60元减少137,078.6元，包括基本工资、津贴补贴、离休费、奖励金、住房公积金等人员经费支出占基本支出的84.63%； 

　　2、商品和服务支出2017年91,204.45元比2016年336,332.11元减少245,127.66元，其他资本性支出2017年35,150.00元比2016年17,280.00元增17,870元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.37%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,000元。与上年0对比增加84,000元，增长100%,主要用于 

　　办公费18763元、电费2814.4元、邮电费5061.8元、差旅费9890元、培训费880元、公务接待费4681元、劳务费29143.8元、公务用车运行维护费12766元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出906,132.65元,占本年支出合计的100%。与上年1,044,954.11元对比减少138,824.46，减少13.28%,主要原因是： 

　　1、地震事务— 2017年767,528.25元比2016年849,881.51元减少82,353.26元。 

　　2、事业单位离退费2017年300元比2016年136,872.60元减少136,572.6元。 

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年81,782.40元比2016年0元增加81,782.40元。 

　　4、住房公积金2017年56,522.00元比2016年58,200.00元减少1,678元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

　　8.社会保障和就业（类）支出82,082.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出767,528.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.7%。主要用于（1）  基本工资213,740.00元、  津贴补贴182,100.00元、  其他社会保障缴费4,266.00元、 绩效工资139,631.00元、 职业年金缴费9,436.80元、  奖励金8,000.00元，（2）  办公费13,670.80元、 邮电费2,538.50元、水费32.00元、电费2,865.21元、  差旅费13,031.50元、  劳务费3,658.90元、  公务用车运行维护费3,247.24元、  工会经费8,598.00元、 其他商品和服务支出43,562.30元，（3）  办公设备购置35,150.00元、（4）群测群防工作84,000.00元。 

　　19.住房保障（类）支出56,522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于职工住房公积金 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,700.00元，支出决算为20,694.24元，完成预算的69.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,013.24元，完成预算11,700.00元的136.86%；公务接待费支出决算为4,681.00元，完成预算18,000.00元的26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关培训费管理办法》、《开远市市级机关差旅费管理办法》《市级党政机关到基层交纳伙食费等有关事项》等规范性文件并对我市“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化； 

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费； 

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。市、乡各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出； 

　　四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合开远实际，制定了《开远市公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年16,500.08元增加4,194.16元，增加25.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费16,013.24元支出决算比2016年8,928.08元增加7,085.16元，增长79.35%；公务接待费支出4,681.00元决算数比2016年7,572.00元减少2,891.00元，下降38.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因 

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，出台了《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关培训费管理办法》《开远市市级机关差旅费管理办法》《市级党政机关到基层交纳伙食费等有关事项》等规范性文件并对我市“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；  

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；  

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。市、乡各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；  

　　  四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合开远实际，制定了《开远市公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,013.24元，占77.38%；公务接待费支出4,681.00元，占22.62%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,013.24元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出16,013.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于短临震情跟踪监测下乡、业务交流出差精准扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,681.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,681.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　开远市地震局部门2017年机关运行经费支出0元 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市地震局部门资产总额1,218,438.9元，其中，流动资产415,819.38元，固定资产802,619.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,150,403.91相比，本年资产总额增加68,034.99元，其中固定资产增加176,450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值238395元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　部门年度政府采购支出总额46,094.00元主要用于办公设备购置。 

　　(四)预算绩效信息 

　　（1）经济性分析 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出906,132.65元,占本年支出合计的100%。按支出功能分类主要用于以下方面： 

　　人员经费支出主要用于基本工资、津贴、补贴等人员经费，日常公用经费主要用于工作正常运转，其他资本性支出主要用于办公设备购置等。 

　　（2）效率性分析 

　　2017年部门整体支出绩效情况较好，各科室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。 

　　（3）有效性分析 

　　我局较好地完成了2017年计划的工作任务，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。 

　　（4）可持续性分析 

　　我局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作事业，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规,安全有效。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　国土海洋气象等（类）--地震事务-支出767,528.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.7%。主要用于（1）  基本工资213,740.00元、津贴补贴182,100.00元、其他社会保障缴费4,266.00元、绩效工资139,631.00元、职业年金缴费9,436.80元、  奖励金8,000.00元，（2）  办公费13,670.80元、 邮电费2,538.50元、水费32.00元、电费2,865.21元、差旅费13,031.50元、劳务费3,658.90元、公务用车运行维护费3,247.24元、工会经费8,598.00元、 其他商品和服务支出43,562.30元，（3）办公设备购置35,150.00元、（4）群测群防工作84,000.00元。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.地震监测：指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。目前地震监测主要有几种划分方法，一种是专业与群众之分，指专业的地震台站和一些群测点，前者主要用监测仪器，如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等，用来监测地震微观前兆信息；后者则主要靠浅水井、水温、动植物活动异常等手段，来观察地震前的宏观异常现象。 

　　2、群测群防：群体预测群体预防，发动广大群众共同检测与预防，主要用于地质灾害、洪水等监测、防治方面，形成严密的监测网络。一般有“群测群防、土洋结合”、“群策群防、群专结合”等具体政策方针。我国地质灾害点多面广，又多分散在偏远山区，治理难度大，防治任务重，对这些灾害隐患点都进行治理，财力不允许，也不可能，完全依靠专业队伍进行监测，也不现实。做好地质灾害防治工作，必须加强群测群防体系建设。 

　　3、震害防御：指在破坏性地震发生之前，各级政府、各有关职能部门及社会公众为增强社会抵御地震灾害的能力，应对未来可能发生的破坏性地震所造成的损失，组织开展的地震区划、抗震设防、抗震加固等工程性防御措施，以及防震减灾法规、政策制订和防震减灾科普宣传、教育培训、应急演练、物资储备等非工程性措施。 

　　4、应急救援：指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分为卫生应急、交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。 

　　5、地震观测：用地震仪器记录天然地震或人工爆炸所产生的地震波形，并由此确定地震或爆炸事件的基本参数（发震时刻、震中经纬度、震源深度及震级等）。地震观测包括微观和宏观两种，宏观是通过动物、植物、井水等反常现象进行监测。 

　　联系电话：7223183              联系人：王迪 

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