开远市地震局2018年度部门决算情况说明

   监督索引号53250200941901000     

第一部分  开远市地震局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

3.管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。

4.管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

7.承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年度重点工作任务介绍：重点工作任务执行国家防震减灾工作方针,围绕“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系建设，坚持科技创新，做好地震重点监视区防御工作，强化防震减灾科普宣传教育，依法对建设工程抗震实施监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市地震局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市地震局部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市地震局部门2018年度收入合计1,062,820.36元。其中：财政拨款收入1,062,820.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年808,491.64元对比增加254,328.72元，主要原因分析:

1、地震事业机构2018年822,682.00元比2017年646,509.24元增加176,172.76元。

2、事业单位离退费2018年200元比2017年200元减少0万元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年92,301.60元比2017年81,782.40元增加10,519.2元。

4、行政事业单位医疗费2018年47,636.76元比2017年0万元增加47,636.76万元。

5、地震预报预测2018年20,000.00元比2017年0元增加20,000.00元。

6、一般行政管理事务2018年80,000.00元比2017年80,000.00元增加0万元。

二、支出决算情况说明

开远市地震局部门2018年度支出合计1,120,274.59元。其中：基本支出1,104,274.59元，占总支出的98.57%；项目支出16,000元，占总支出的1.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年906,132.65元对比增加214,141.94元,主要原因分析:

1、地震事业机构2018年797,575.96元比2017年649,756.64元增加147,819.32元。

2、事业单位离退费2018年200元比2017年300元减少100元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年92,301.60元比2017年81,782.4元增加10,519.2元。

4、行政事业单位医疗费2018年47,636.76元比2017年0元增加47,636.76元。

5、地震预报预测2018年21,000.00元比2017年4,000.00元增加17,000.00元。

6、一般行政管理事务2018年97,965.6元比2017年127,761.61元减少29,796.01元。

7、地震应急场所建设经费2018年63,594.67元比2017年42,532.00元增加21,062.67元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,104,274.59元。与上年822,132.65元对比增加282,141.94元,主要原因分析:

1、工资福利支出2018年797,392.44元比2017年631,256.20元增加166,136.24元，对个人和家庭的补助2018年0元比2017年64,522.00元减少64,522.00元，包括基本工资、津贴补贴、离休费、奖励金、住房公积金等人员经费支出占基本支出的72.21%；

2、商品和服务支出2018年306,882.15元比2017年91,204.45元增加215,677.7元，其他资本性支出2018年0元比2017年35,150.00元减少35,150.00元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.79%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,000元。与上年84,000.00元对比减少68,000.00元,主要原因分析：

2018年用于办公室费9,822.00元、公务用车运行维护费6,178.00元2017年用于办公费18,763.00元、电费2,814.4元、邮电费5,061.8元、差旅费9,890.00元、培训费880.00元、公务接待费4,681.00元、劳务费29,143.80元、公务用车运行维护费12,766.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,120,274.59元,占本年支出合计的100%。906,132.65元对比增加214,141.94元,主要原因分析:

1、地震事业机构2018年797,575.96元比2017年649,756.64元增加147,819.32元。

2、事业单位离退费2018年200元比2017年300元减少100元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年92,301.60元比2017年81,782.4元增加10,519.2元。

4、行政事业单位医疗费2018年47,636.76元比2017年0元增加47,636.76元。

5、地震预报预测2018年21,000.00元比2017年4,000.00元增加17,000.00元。

6、一般行政管理事务2018年97,965.6元比2017年127,761.61元减少29,796.01元。

7、地震应急场所建设经费2018年63,594.67元比2017年42,532.00元增加21,062.67元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出92,501.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出47,636.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出980,136.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于（1）基本工资247,112.06元、津贴补贴127,356.00元、其他社会保障缴费5,382.02元、绩效工资220,314.00元；（2）办公费124,169.6元、邮电费6,367.18元、水费55.2元、电费2,627.68元、差旅费22,381.00元、维修费65,000.00元、公务接待费9,732.00元、劳务费50,500.00元、公务用车运行维护费17,296.49元、工会经费7510元、其他商品和服务支出1,243.00元。

  19.住房保障（类）支出57,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工住房公积金

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,700.00元，支出决算为33,206.49元，完成预算的111.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,474.49元，完成预算11,700.00元的200.85%；公务接待费支出决算为9,732元，完成预算18,000.00元的53.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆使用年限长久，发生修理费，车辆运行成本增大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数33,206.49元比2017年20,694.24元增加12,512.25元，增长60.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数23,474.49元比上年16,013.24元增加7,461.25元，增长46.59%；公务接待费支出决算9,732.00元比上年4,681.00元增加5,051.00元，增长107.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因（1）上级工作检查和指导次数比上年增加，（2）车辆使用年限长久，发生修理费，车辆运行成本增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,474.49元，占70.69%；公务接待费支出9,732元，占29.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,474.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,474.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于短临震情跟踪监测下乡、业务交流出差精准扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,732元。其中：

国内接待费支出9,732元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查和指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市地震局部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市地震局部门资产总额1,202,778.23元，其中，流动资产363,058.71元，固定资产839,719.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15，660.67元，其中;流动资产减少52，760.67元，固定资产增加37,100.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34,600元,其中：政府采购货物支出29,600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,000元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.地震监测：指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。目前地震监测主要有几种划分方法，一种是专业与群众之分，指专业的地震台站和一些群测点，前者主要用监测仪器，如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等，用来监测地震微观前兆信息；后者则主要靠浅水井、水温、动植物活动异常等手段，来观察地震前的宏观异常现象。

2、群测群防：群体预测群体预防，发动广大群众共同检测与预防，主要用于地质灾害、洪水等监测、防治方面，形成严密的监测网络。一般有“群测群防、土洋结合”、“群策群防、群专结合”等具体政策方针。我国地质灾害点多面广，又多分散在偏远山区，治理难度大，防治任务重，对这些灾害隐患点都进行治理，财力不允许，也不可能，完全依靠专业队伍进行监测，也不现实。做好地质灾害防治工作，必须加强群测群防体系建设。

3、震害防御：指在破坏性地震发生之前，各级政府、各有关职能部门及社会公众为增强社会抵御地震灾害的能力，应对未来可能发生的破坏性地震所造成的损失，组织开展的地震区划、抗震设防、抗震加固等工程性防御措施，以及防震减灾法规、政策制订和防震减灾科普宣传、教育培训、应急演练、物资储备等非工程性措施。

4、应急救援：指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分为卫生应急、交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。

5、地震观测：用地震仪器记录天然地震或人工爆炸所产生的地震波形，并由此确定地震或爆炸事件的基本参数（发震时刻、震中经纬度、震源深度及震级等）。地震观测包括微观和宏观两种，宏观是通过动物、植物、井水等反常现象进行监测。

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