开远市地震局2020年部门预算编制说明

　　监督索引号53250200941900000 

　　开远市地震局2020年预算公开目录 

　　第一部分开远市地震局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远震局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　开远市地震局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　2.制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。 

　　3.管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。 

　　4.管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

　　5.监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。 

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。 

　　7.承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市地震局设有：办公室，业务科。 

　　（三）重点工作概述 

　　执行国家防震减灾工作方针,围绕“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系建设，坚持科技创新，做好地震重点监视区防御工作，强化防震减灾科普宣传教育，依法对建设工程抗震实施监督管理。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人。离退休人员 2人，其中：退休 2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入104.39万元，其中：一般公共预算财政拨款104.39万元。 

　　与上年87.97万元对比增加16.42万元，主要原因分析：社会保障和就业支出收入13.48万元比上年14.85万元减少1.37万元，主要是职工基本养老保险缴费基数比上年减少；卫生健康支出收入7.91万元比上年4.62万元增加3.29万元，主要职工医疗提取基数比上年增加；灾害防治及应急管理支出收入76.89万元比上年68.5万元增加8.39万元，增长原因主要是人员工资增加；住房保障支出6.11万元与上年0万元对比增加6.11万元，主要原因是上年公积金在灾害防治及应急管理列支。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入104.39万元，其中:本年收入104.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.39万元，本级财力104.39万元，本单位不涉及政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款事项。  

　　与上年87.97万元对比增加16.42万元,增长18.66%；主要原因分析：社会保障和就业支出收入13.48万元比上年14.85万元减少1.37万元，减少10.16%；主要是职工基本养老保险缴费基数比上年减少；卫生健康支出收入7.91万元比上年4.62万元增加3.29万元，增长71.21%；主要职工医疗提取基数比上年增加；灾害防治及应急管理支出收入76.89万元比上年68.5万元增加8.39万元，增长12.24%；增长原因主要是人员工资增加；住房保障支出6.11万元与上年0万元对比增加6.11万元，增长100%，主要原因是上年公积金在灾害防治及应急管理列支。 

　　四、预算单位支出情况  

　　2020年部门预算总支出 104.39万元。财政拨款安排支出 104.39万元，其中：基本支出96.39万元，与上年79.97万元对比增加16.42万元，增长17.03%；主要原因分析工资福利支出86.7万元比上年70.25万元增加16.45万元，增长20.53%；商品和服务支出4.15万元比上年4.11万元增加0.04万元，增长0.97%；对个人和家庭的补助5.54万元比上年5.61万元减少0.07万元，减少1.24%；项目支出8万元，与上年8万元对比无增减。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1.2240502---一般行政管理事务2020年预算数为8万元，较上年数8万元无增长。　　 

　　2.2240550—地震事业机构2020年预算数为68.89万元，较上年数60.5增加8.39万元，13.86%；主要原因是人员经用增加。  

　　3.21011--行政事业单位医疗2020年预算数为7.91万元，较上年数4.62增加3.29万元，增长71.21%，增长原因主要是人员工资增加后基数提高导致职工医疗保险费增加。  

　　4.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为7.82万元，较上年数9.19减少1.37万元，减少14.9%。  

　　5.2080502--事业单位离退休2020年预算数为5.66万元，较上年数5.66万元无增减。　　 

　　6.2210201--2020年住房公积金预算数为6.11万元比上年数0万元增加6.11万元。增长100%，主要原因是上年公积金在灾害防治及应急管理列支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　经济科目分组（其中：基本支出96.39万元，项目支出8万元）。 

　　基本支出96.39万元：1.工资福利支出86.7万元主要包括：基本工资24.6万元、津贴补贴12.5万元、奖金15.55万元、绩效工资11.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.82万元、职工基本医疗保险缴费7.91万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金6.11万元。2.商品和服务支出4.15万元主要包括：办公费2.62万元、培训费0.03万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护费0.7万元。3.对个人和家庭的补助5.54万元主要是退休费。 

　　项目支出8万元主要包括：办公费3.6万元、电费0.2万元、劳务费2.2万元、公务用车运行维护费2万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　    本单位不涉及此项业务。 

　　（二）与中央配套事项 

　　    本单位不涉及此项业务。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　    本单位不涉及此项业务。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.2万元。办公设备购置1.3万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。公务用车加油1857升，金额1.5万元，政府采购方式；自行采购，本级财力安排。办公耗材0.4万元，政府采购方式；自行采购，本级财力安排。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年3.2万元增加0.5万元，增长15.63%，增长的原因是因车辆使用年限长，修理费用增加。具体变动情况如下： 

　　（一）公务接待费 

　　开远市地震局2020年公务接待费预算为1.2万元，较2019年预算相比无变化。  

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市地震局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。其中：本年不涉及公务用车购置；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增加原因：主要原因是车辆使用年限较长，维修费用加大。车辆主要用于保障地震应急救援工作，监测预报数据收取等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　开远市地震局2020年州本级二级项目共有1项，用于保障开远市地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，主要达到以下绩效目标： 

　　1：举办科普教育及宏观观测员培训；2：开展防震减灾科普知识宣传活动；3：开展“三网一员”体系人员培训；4：地震监测台网维护；5：推动防震减灾工作发展，建立健全防震减灾体系；6：推动地震应急工作进社区；7：提高群众的防震减灾意识。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、地震监测：指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。目前地震监测主要有几种划分方法，一种是专业与群众之分，指专业的地震台站和一些群测点，前者主要用监测仪器，如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等，用来监测地震微观前兆信息；后者则主要靠浅水井、水温、动植物活动异常等手段，来观察地震前的宏观异常现象。 

　　2、群测群防：群体预测群体预防，发动广大群众共同检测与预防，主要用于地质灾害、洪水等监测、防治方面，形成严密的监测网络。一般有“群测群防、土洋结合”、“群策群防、群专结合”等具体政策方针。我国地质灾害点多面广，又多分散在偏远山区，治理难度大，防治任务重，对这些灾害隐患点都进行治理，财力不允许，也不可能，完全依靠专业队伍进行监测，也不现实。做好地质灾害防治工作，必须加强群测群防体系建设。  

　　3、震害防御：指在破坏性地震发生之前，各级政府、各有关职能部门及社会公众为增强社会抵御地震灾害的能力，应对未来可能发生的破坏性地震所造成的损失，组织开展的地震区划、抗震设防、抗震加固等工程性防御措施，以及防震减灾法规、政策制订和防震减灾科普宣传、教育培训、应急演练、物资储备等非工程性措施。 

　　4、应急救援：指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分为卫生应急、交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。 

　　5、地震观测：用地震仪器记录天然地震或人工爆炸所产生的地震波形，并由此确定地震或爆炸事件的基本参数（发震时刻、震中经纬度、震源深度及震级等）。地震观测包括微观和宏观两种，宏观是通过动物、植物、井水等反常现象进行监测。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：开远市地震局国有资产总额45.82万元，其中：流动资产30.88万元，固定资产14.94万元。 

　　监督索引号53250200941900111 

　　联系人：　王迪            联系电话：7223183