开远市地震局

索引号

000014348/2018-03642
发布机构

开远市地震局
文号
发布日期

2017-09-27
时效性

有效

开远市地震局2016年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（1）基本情况

开远市地震局2016年度末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职人员5人。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

（2）工作任务

1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。2.制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。3.管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。4.管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。5.监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。7.承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

(3)2016年度重点工作任务介绍

执行国家防震减灾工作方针,围绕“监测预报、震害防御、应急救援”三大工作体系建设，坚持科技创新，做好地震重点监视防御区工作，强化防震减灾科普宣传教育，依法对建设工程抗震实施监督管理。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、加强监测能力建设，提高地震预报水平。一是要加强对监测设备的维护和管理，确保地震前兆监测台网和应急指挥技术系统正常运转。二是完善对云南主要地震构造、强震预报指标体系，提高强震预测预报科技水平。

2、扩大建设工程抗震设防要求审核范围。做好抗震设防要求审核的监督管理工作，特别是对新建的学校、医院、居民住宅等人员密集场所和重要工程、生命线工程、可能发生严重次生灾害工程以及处于地震带上的新建工程等项目进行监管，按要求进行设计施工。

3、认真做好农村民居地震安全工程建设。与各相关单位密切配合，全力做好我市今后的农村民居地震安全工程。

4、做好宣传资料的编印工作。准备编制应地震应急工作手册和家庭应急避险手册。

5、加强“三网一员”工作体系建设。面对严峻防震减灾形势，进一步强化防震减灾的群防群测工作，切实加强城乡防震减灾“三网一员”工作体系建设，努力构建我市地震安全网络。

6、做好地震应急准备工作。针对严峻的震情形势，认真做好抗震救灾组织体系、预警体系、工作机制、救援力量、应急物资、应急演练和防震减灾知识宣传等级建设工作。

7、做好台网建设工作。配合省局做好西山地震基准台站和小龙潭、中和营、大庄、碑格4个地震预警台的建设。

(三）部门整体收支情况

1、收入决算情况说明

2016年本单位决算总收入80.52万元，其中：财政拨款收入80.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2、支出决算情况说明

部门决算总支出104.5万元，其中：基本支出104.5万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

3、基本支出情况

2016年用于防震减灾工作机构正常运转的日常支出104.5万元。开支与上年对比增加34.7万元,包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.85％。

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出104.5万元,占本年支出合计的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

人员经费支出69.13万元，主要用于基本工资、津贴、补贴等人员经费，日常公用经费33.63万元，主要用于工作正常运转，其他资本性支出1.73万元，主要用于办公设备购置等。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1国土海洋气象等（类）支出84.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于地震事务工资福利支出56.53万元，商品和服务支出28.45，对个人和家庭的补助19.51万元。

2社会保障和就业（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于对个人和家庭的补助13.69万元；

3住房保障（类）支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57 %。主要用于住房公积金5.82万元；

4外交（类）支出0万元；

5国防（类）支出0万元；

6公共安全（类）支出0万元。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为1.65万元，完成预算的55.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的25.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，一些活动没有开展。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比减少0.25。其中：因其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，公务接待费支出0.76万元。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占29.97%；公务接待费支出0.76万元，占25.59%。具体情况如下：

1因公出国（境）费支出0万元。

2公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：本单位本年未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.89万元。其中：购置费0万元，比2015决算减少0.11万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3公务接待费支出0.76万元。其中：2016年本单位共执行国内公务接待10批次，101人，公务接待费开支0.76万元，比2015年决算减少0.14万元，主要用于接待各级领导指导工作，仪器维修人员以及宏观异常核实人员产生的费用。

（四）部门预算管理制度建设情况

为了加强财务管理与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，结合本局工作实际，特制定《开远市地震局预算管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。

（二）自评指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（15）	目标设定（5）	绩效目标合理性（2）	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	2
	目标设定（5）	绩效指标明确性（3）	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置（10）	在职人员控制率（3）	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率（3）	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率（4）	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	4
过程（50）	预算执行（31）	预算完成率（6）	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	6
		预算调整率（6）	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	6
		结转结余率（3）	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	3
		公用经费控制率（6）	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	6
		“三公经费”控制率（4）	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率（6）	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	6
	预算管理（12）	管理制度健全性（2）	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行	2
		资金使用合理性（6）	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
		预决算信息公开性（2）	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性（2）	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
	资产管理（7）	管理制度健全性（2）	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规定、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
		资产管理安全性（2）	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整；②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规定，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		固定资产利用率（3）	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3
产出（25）	职责履行（25）	实际完成率（8）	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量	8
		完成及时率（5）	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		质量达标率（7）	到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	7
		重点工作办结率（5）	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果（10）	履职效益（10）	经济效益（3）	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	3
		社会效益（3）	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		3
		生态效益（2）	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		2
		社会公众或服务对象满意度（2）	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）自评组织过程

1、前期准备

⑴成立评价小组。为顺利推进2016年整体支出绩效目标自评，本单位成立了绩效评价小组，由局长冯国民担任组长，各科室负责人为成员。

⑵收集相关资料。为全面完成此项自评工作，办公室已收集了大量相关的佐材料：2016年预算数据；2016年决算数据；2016年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2016年年末编制数、实有人数，年内召开的部分会议通知，以及社会各界对人地震工作的满意度调查资料等。

2、组织实施

（1）自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

（2）自评小组审核。评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过这次绩效评价，虽然全面地掌握了单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，支出属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。

四、存在的问题和整改情况

1、预算编制细化到各个项目，并提供编制依据，但是缺少预见性。

2、资产管理信息系统较完善，资产做到账账相符、账实相符，但是存在购置年限久、超期使用及不能使用的设备未及时处置。

改进措施:1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。2、加强预算执行进度，加大工作力度，将工作做细做实。

五、绩效自评结果应用

自评打分99分，单位总体情况良好。主要运用在三个方面一是报酬计划二是调整工作配置三是开发职工潜能和工作的积极性。

六、主要经验及做法

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在防震减灾工作建设上；二是坚持一把手管理财务，全局收支计划经领导审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（一）经济性分析

2016年度一般公共预算财政拨款支出104.5万元,占本年支出合计的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（二）效率性分析

2016年部门整体支出绩效情况较好，各科室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。强化防震减灾法律法规与相关科普知识的宣传，利用文化、科技、卫生三下乡、5.12防灾减灾宣传日、“安全生产月”、“全国科技活动周”等宣传时段，深入到社区、学校、农村开展防震减灾科普宣传，进一步加强了防震减灾法律法规和科普知识的宣传普及。

（三）有效性分析

我局较好地完成了2016年计划的工作任务，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

（四）可持续性分析

我局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作事业，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保证了防震减灾工作更上一层楼。

七、其他需说明的情况

无