开远市地震局2024年部门绩效自评

开远市地震局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市地震局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

（2）制订全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全开远市地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

（3）管理全市地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和建议。

（4）管理全市地震灾害预测工作；协助市政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（5）监督管理本市行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

（6）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（7）承办市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：开远市地震局内设2个机构，分别是：办公室和业务科。

2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员5人。其中：离休 0 人，退休5 人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.强化震情跟踪监视工作。密切跟踪观测资料的动态变化，及时发现、分析核实地球物理资料异常，出现重大宏、微观异常及时处置报告；

2.强化震情滚动会商，加强震情应对处置；

3.指导全市各单位编制完善地震应急预案和开展地震应急避险疏散演练；

4.加强各单位应急卫星电话日常运维和使用管理，不断增强我市防灾减灾救灾综合能力。

5.加强防震减灾法规和科普宣传力度，提高宣传覆盖面，提升公众防震减灾意识，不断提高社会公众防震减灾知晓率。

6.加强地震前兆宏观观测网建设和管理。加强人员业务素质培训，不断提高对宏观异常情况的判断水平；

7.完善地震灾情速报网，加强对灾情速报人员的业务素质培训和管理，规范灾情速报程序，为政府提供快速、准确的灾情信息。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.强化震情意识，不断提升监测预警预报水平；

2.强化震情滚动会商，加强震情应对处置；

3.指导全市各单位编制完善地震应急预案和开展地震应急避险疏散演练；

4.加强各单位应急卫星电话日常运维和使用管理，不断增强我市防灾减灾救灾综合能力；

5.加强防震减灾法规和科普宣传力度，提高宣传覆盖面，提升公众防震减灾意识；

6.加强“三网一员”工作体系建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估.部门整体支出和项目支出设置.绩效运行监控.部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策.预算管理.采购管理.财务管理.合同管理.资产管理.档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二.单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2024年部门预算收入148.92，其中：基本支出140.92（包含工资福利收支135.73万元，商品和服务支出5.07万元，对个人和家庭的补助收支0.12万元）；项目支出安排预算为8.00万元，包括地震工作专项经费项目8.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入153.96万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入153.96万元，其他收入0.00万元。本年总支出153.96万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入10.55万元，支出10.55万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为1.36万元，与年初预算3.20万元相比减少1.84万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员.证明人员和单位负责人签字。

三.绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年重点工作办结率达100%。2024年设定产出绩效指标30条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标30条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益：提高全社会地震应急救援意识和提高群测群防工作能力的社会效益明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.防震减灾专项资金项目绩效目标完成情况

防震减灾专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标2条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.专用收支账户防震减灾专项资金项目绩效目标完成情况

专用收支账户防震减灾专项资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，成本指标1条，时效指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.地震工作专项经费项目绩效目标完成情况

地震工作专项经费项目共设立绩效指标14条，其中：数量指标4条，质量指标6条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四.绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.12分，评价等级为“优”。

防震减灾专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

专用收支账户防震减灾专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

地震工作专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五.部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职.年度工作任务相符；整体绩效目标清晰.细化.可衡量；部门所有项目设立项目绩效目标；项目绩效目标经过充分调查研究.论证和科学.合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化.量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分.数据详实.结构细化；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资.日常公用经费.其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目支出保障率70.62%。

（二）过程情况分析

9月30日前预算执行数112.74万元/预算数150.52万元×100%=74.90%，不得分。11月30日前预算执行数153.96万元预算数153.98万元×100%=99.99%，得1分；结转结余变动率0.00%，得1分；本年度“三公”经费变动率5.64%；本年度“三公”经费控制率42.61%；本年度政府采购执行率100%；收入依据充分.来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求；符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留.挤占.挪用.虚列支出等情况；制定了预算绩效管理办法.财务管理制度.会计核算制度等；

制定了项目支出管理办法或制度.规定；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法.制度.措施得到有效执行；成立了部门预算绩效管理工作领导小组； 开展了事前绩效评估.绩效目标管理.绩效运行监控.绩效评价等工作；近三年内人大.纪检监察.审计.财政等部门各项检查.绩效评价等发现的问题已进行规范整改；在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集.整理.分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法.合规.完整；相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；工作实际完成率100%；工作完成及时率100%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益达到全部预期指标；预算年度中部门未发生过违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度≥90分。

六.部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.项目资金预算执行率未达标。滇18井供电设备改造专项资金项目，由于受疫情影响，部分工作准备不充分，导致经费支付缓慢，预算执行率未达到政府要求进度。

2.经费预算安排的科学性.精准性有待提高。由于有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（二）改进的方向和具体措施

1.努力提高预算执行环节效率，加快工作进度，确保经费支出进度达到标准。

2.继续加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化，提高绩效目标管理水平。

七.主要经验及做法

　1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训学习，不断提高各科室业务工作能力。

3.规范财务运行，加强预算支出管理，严格控制“三公经费”和公用经费支出。

单位名称（盖章）：开远市地震局

2025年4月10日