开远市搬迁安置办公室2021年度项目支出绩效单位自评报告

开远市搬迁安置办公室2021年度项目支出绩效单位自评报告 

　　一、基本情况 

　　（一）项目基本情况 

　　1、中央大中型水库移民后期扶持项目资金经费 

　　该项目为以前年度后期扶持结余资金，共计212.31万元，经请示红河州搬迁办，根据红搬复【2021】61号文，同意将结余资金转做后期扶持项目，涉及5个子项目，时间跨度为3年，2021年计划完成70.77万元投资，2021年实际完成投资71.26万元。 

　　该项目总体目标为：做好我市库区和移民安置区后期扶持工作，促进我市大中型水库库区和移民安置区生产生活发展，促进库区和移民安置区和谐稳定。 

　　阶段性目标为：实施宜民村委会“雪亮工程”、卧龙谷村委会七一村人居环境提升工程等工程，提升移民生产生活环境。 

　　2、2021年中央大中型水库移民后期扶持资金经费 

　　该项目为后期移民培训费用10万元。 

　　该项目总体目标为：开远市大庄乡宜民社区开展农业实用技术、技能培训，宜民干部培训，涉农法律法规知识和移民政策法规等培训。 

　　阶段性目标为：为移民提供机动车驾驶培训。 

　　3、2020年中央水库移民扶持基金77.76万元经费 

　　该项目为移民直补资金77.76万元，于2021年3月份发放1-2季度直补资金33.51万元，2021年10月份发放3-4季度直补资金33.33万元，资金发放共计66.84万元，结余10.92万元。 

　　该项目总体目标为：按政策要求兑付直补资金，移民每人每年增加可支配收入600元。 

　　阶段性目标为：按时按政策发放直补资金。 

　　4、还小龙潭矿务局五期搬迁安置人员生活补助经费暂借款专项经费 

　　该项目为还小龙潭矿务局五期搬迁安置人员生活补助经费暂借款100.72万元；实施情况为2021年6月份以财政直接支付形式划拨到五期搬迁账套；资金投入共计100.72万元。 

　　该项目总体目标为：还小龙潭矿务局五期搬迁安置人员生活补助经费暂借款。 

　　阶段性目标为：确保五期搬迁人员生活补助正常发放，维护社会稳定。 

　　（二）项目组织管理情况。 

　　职责分工：后期扶持科负责具体项目实施，包括项目前期可研报告的编制，招投标代理公司的选定，施工单位、监理公司、设计公司、竣工审核公司、决算审计公司的确定，项目后期移交手续的办理等工作；财务科负责项目资金管理。 

　　管理流程：项目建成后，按照审批权限进行竣工验收。项目验收合格后，及时办理移交手续。项目实施过程中，按照档案管理的有关规定和要求，以项目为单位建立项目档案。投资额度在50万元以上项目须编制可行性研究报告，由州级进行审查和批复；投资额度在50万元以下项目须编制实施方案，由县级进行审查和批复。 

　　组织实施：项目审批完成后，由搬迁安置办公室后期扶持科负责项目具体实施，财务科负责项目资金管理，验收小组负责项目完工验收。 

　　制度建设：项目实施实行项目法人制、招投标制、监理制、合同制、项目竣工验收制，严格执行后期扶持项目资金管理办法。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解开远市搬迁安置办公室项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目4个，其中：市级财政支出项目1个，上级转移支付项目3个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目4个，其中：一般公共预算支出项目2个，政府性基金预算支出项目2个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市搬迁安置办公室财务科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果均为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1. 还小龙潭矿务局五期搬迁安置人员生活补助经费暂借款专项经费项目绩效目标的实际实现情况 

　　还小龙潭矿务局五期搬迁安置人员生活补助经费暂借款专项经费项目设定4条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条;截至2021年12月31日，已完成4条。 

　　2. 2021年中央水库移民扶持基金77.76万元经费项目绩效目标的实际实现情况 

　　2021年中央水库移民扶持基金77.76万元经费项目设定9条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、成本指标2条、经济效益指标2条、生态效益1条、服务对象满意度指标2条;截至2021年12月31日，已完成9条。 

　　3. 2021年中央大中型水库移民后期扶持资金10.00万元培训经费项目绩效目标的实际实现情况 

　　2021年中央大中型水库移民后期扶持资金10.00万元培训经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标2条、服务对象满意度指标2条;截至2021年12月31日，已完成10条。 

　　4.2021年中央大中型水库移民后期扶持资金经费绩效目标的实际实现情况 

　　2021年中央大中型水库移民后期扶持资金经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标2条、服务对象满意度指标2条;截至2021年12月31日，已完成10条。 

　　四、主要经验及做法 

　　我单位严格执行《政府会计制度》，严格遵守财经法规，强化预算资金管理和使用，以财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障本单位的日常运转，认真履行部门职能职责。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　2021年中央大中型水库移民后期扶持资金经费项目为移民驾驶技能培训，该项目预计培训100人次，因该项目报名人数少，实际完成40人次培训。 

　　原因是机动车驾驶培训费用过高，前期需要报名人员垫付培训费，待取得证书后才予以报销培训费3000.00元/人/证，导致报名人数少。在对移民培训的项目选择上，今后应加强深入调查，加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，保障项目顺利实施，提高资金使用效益。 

　　六、有关建议 

　　（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，保障项目顺利实施，提高资金使用效益。 

　　（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：开远市搬迁安置办公室2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　单位名称：开远市搬迁安置办公室 

　　2022年4月18日