开远市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

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　　开远市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 开远市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市搬迁安置办公室2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科、财务科。 我单位无下属单位。

　　（三）重点工作概述 

　　强化全面从严治党和党风廉政建设工作；抓实意识形态工作；扎实做好移民后期扶持工作，认真做好水库移民人口动态管理工作，及时足额发放水库移民直补资金；做好泸江水库工程项目征地补偿收尾工作；攻坚克难，不断推进小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题解决；积极参与小龙潭化工园区建设征地安置工作；持续巩固脱贫攻坚工作成果，全力确保移民搬迁安置领域和谐稳定。 

　　财务方面健全完善资金管理内控制度，严格审批拨付程序，规范实施管理费、维稳经费、特需经费和预备费的使用，确保搬迁安置各项经费规范管理使用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1,634,843.71元，其中：一般公共预算1,634,843.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加685,166.01元，主要原因是人员增加，经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1,634,843.71元，其中:本年收入1,634,843.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,634,843.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加685,166.01元，主要原因是人员增加，经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1,634,843.71元。财政拨款安排支出 1,634,843.71元，其中：基本支出1,634,843.71元，与上年对比增加685,166.01元，主要原因是人员增加，经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1．2010301行政运行2023年预算数为1,189,960.56元，主要是用于保障单位工作正常运转的基本支出；  

　　2．2080501行政单位离退休2023年预算数为4,800.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费；  

　　3．2080505机关事业单位养老保险缴费支出2023年预算数为165,253.21元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；  

　　4．2101101行政单位医疗2023年预算数为12,883.41元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；  

　　5．2101102事业单位医疗2023年预算数为71,357.69元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；  

　　6．2101103公务员医疗补助2023年预算数为62,074.43元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；  

　　7．2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为3,098.50元，主要是用于工伤保险的经费开支，2023年安排在此功能款项； 

　　8．2210201住房公积金2023预算数为125,415.91元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　1．301工资福利支出1,583,623.71元，其中：基本支出1,583,623.71元，主要包括：基本工资372,768.00元，津贴补贴84,336.00元，奖金331,763.96元，绩效工资351,273.00元，机关事业单位基本养老保险缴费165,253.21元，职工基本医疗保险缴费81,265.10元，公务员医疗补助缴费62,074.43元，其他社会保障缴费9,474.10元，住房公积金125,415.91元。  

　　2．302商品和服务支出46,244.00元，其中：基本支出46,244.00元，主要包括：办公费12,250.00元，差旅费8,000.00元，培训费600.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费17,594.00元，其他商品和服务支出4,800.00元。  

　　3．303对个人和家庭的补助2,976.00元，其中：基本支出2,976.00元，主要包括：医疗费补助2,976.00元。  

　　4．310资本性支出2,000.00元，其中：基本支出2,000.00元，主要包括：办公设备购置2,000.00元。  

　　五、对下专项转移支付情况 

　　(一)与中央配套事项 

　　无。 

    （二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。

   （三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降70%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与2022年预算数相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降70%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。减少原因是缩减接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与2022年预算数相比无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排43,444.00元，与上年对比增加18,190.00元，增加主要原因是人员增加，经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市搬迁安置办公室资产总额7,339,709.05元，其中，流动资产3,621,879.05元，固定资产301,280.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,415,050.00元，无形资产1,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,966,045.37元，其中固定资产增加10,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

联系人：郭周燕      联系电话：0873-7185076

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