开远市搬迁安置办公室2022年度部门决算

　　监督索引号53250200149001000 

　　开远市搬迁安置办公室2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市搬迁安置办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市搬迁安置办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务概述 

　　1．强化扶持项目建设，夯实移民村寨乡村振兴基石。一是完成2021年度大庄乡宜民村委会机耕道、羊街乡七一村内道路崩塌抢修工程、乐白道街道石头寨小组移民文化活动室提升改造等3个后期扶持项目收尾工作，共计投入移民专项资金86.3万元。二是完成中和营镇竹箐村内道路硬化工程，投入移民专项资金50.15万元。三是正在实施大庄乡宜民村委会机耕道改造工程、大庄乡宜民村委会农田基础设施建设等2个后期扶持项目，估算投入移民专项资金369.5万元。四是争取移民后期扶持“十四五”规划项目落地见效，2023年，争取移民后期扶持项目2个，中和营镇远近冲现代农业配套设施建设和大庄乡宜民村委会产业建设配套项目，估算投入移民专项资金330万元。 

　　2．确保直补资金发放安全，保障移民搬迁安置群众稳定。兑付2022年大中型水库移民直补资金66.335万元，发放2022年1-11月小龙潭矿务局五期一批搬迁人员生活补助金808.73万元、五期二批搬迁人员生活补助金1246.62万元。 

　　3．加强产业发展技能培训，提升移民群众致富能力。组织32名大庄水库移民到弥勒、石屏、通海等地学习花卉、蔬菜种植及销售技术，通过理论与实际相结合的方式，进一步提升移民的产业发展技能水平，增强移民自身“造血”功能，为促进移民增收致富奠定坚实基础。 

　　4．持续推进小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题解决。一是完成小龙潭矿务局五期一批搬迁安置点新龙社区829套住房不动产权登记、小龙潭矿务局五期二批搬迁安置点云龙社区2389套住房和155间商铺不动产权登记工作。二是实施云龙社区电力移交整改工作。 

　　5．认真做好泸江水库征地补偿和移民安置工作。一是泸江水库工程截流阶段建设征地移民安置专项终验顺利通过州级验收。二是完成永久征地1184.324亩、临时用地征用515.992亩，兑付征地款4567.013386万元，确保泸江水库建设顺利实施。 

　　6．做好滇中引水及大唐水库建设的前期工作。按市滇中引水办公室的工作安排，开展好征地补偿工作。10月17日，我办牵头开展滇中引水二期工程（开远段）建设征地工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、财务科、后期扶持科、规划安置科、维护稳定科。我单位无下属单位。

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发< 开远市机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委开远市人民政府关于印发< 开远市深化机构改革实施方案>的通知》（开发〔2019〕3号）精神，将开远市移民局更名为开远市搬迁安置办公室，作为开远市人民政府直属事业单位。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市搬迁安置办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市搬迁安置办公室部门2022年度收入合计9,963,124.54元。其中：财政拨款收入9,963,124.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,440,986.16元，增长120.32%。其中：财政拨款收入增加5,440,986.16元，增长120.32%，主要原因是项目资金增加，主要表现在增加小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨迁建遗留问题专项资金2,000,000.00元，2019年小龙潭五期二批安置房工程款专项资金3,000,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市搬迁安置办公室部门2022年度支出合计11,269,386.06元。其中：基本支出1,459,760.96元，占总支出的12.95%；项目支出9,809,625.10元，占总支出的87.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,861,743.00元，增长230.71%。其中：基本支出增加540,303.08元，增长58.76%，主要原因是工资增资调整，新招录人员1人，工资社保等相应增加；项目支出增加7,321,439.92元，增长294.25%，主要原因是项目资金增加，主要表现在增加小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨迁建遗留问题专项资金2,000,000.00元，2019年小龙潭五期二批安置房工程款专项资金3,000,000.00元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,459,760.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,431,472.76元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,288.20元，占基本支出的1.94％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,809,625.10元。其中：基本建设类项目支出6,764,953.81元。具体项目开支及开展工作情况：搬迁办工作经费支出100,000.00元；王新寨迁建遗留问题支出2,000,000.00元；移民直补资金支出956,230.92元；移民后期扶持资金支出3,703,394.18元；维稳工作经费支出50,000.00元；五期二批安置房工程款专项资金支出3,000,000.00元。与上年2,488,185.18对比增加7,321,439.92元，增长294.25%，主要原因是项目资金增加，主要表现在增加小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨迁建遗留问题专项资金2,000,000.00元，2019年小龙潭五期二批安置房工程款专项资金3,000,000.00元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,559,760.96元，占本年支出合计的31.59%。与上年相比增加1,533,122.08元，增长75.65%，主要原因是市级资金安排增加小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨迁建遗留问题专项资金2,000,000.00元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,168,246.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。主要用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费支出；公办费、手续费、培训费、差旅费、接待费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出及小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨迁建遗留问题。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出134,480.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于在职人员养老保险、遗属人员的生活补助支出、退休人员公用经费，其中：2080501（行政单位离退休）支出3,897.20元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出130,583.36元。 

　　9.卫生健康（类）支出131,825.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于在职人员医疗保险的支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出125,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于在职人员住房公积金的支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，尽量减少费用支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少526.00元，下降100.00%。其中：公务接待费支出决算减少526.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，尽量减少费用支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门属于事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市搬迁安置办公室部门资产总额7,339,709.05元，其中，流动资产3,621,879.05元，固定资产301,280.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,415,050.00元，无形资产1,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,112,808.80元，其中固定资产减少16,063.01元，在建工程增加3,415,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开11表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,675,634.42元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出3,520,634.42元；政府采购服务支出1,140,000.00元。授予中小企业合同金额4,675,634.42元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位2022年经济业务事项均属常规性支出，已都在决算报表及报告中进行相应反映说明，无其他事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　2.财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。 

　　3.移民安置：特指对大中型水利水电建设中涉及到的移民的安置。主要有本地安置与异地安置、集中安置与分散安置。 

　　4.移民补助：指为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，经国务院批准，自2006年7月1日起，对全国大中型水库农村移民实行统一的后期扶持政策，按照每人每年600元的标准，连续扶持20年。 

　　5.水库移民原迁人口：是指水库完工时实际动迁的移民人口，一般以批准的移民安置规划确定的规划水平年动迁人口为准。 

　　6.水库移民现状人口：对于2006年6月30日之前已经完工的水库，是指原迁移民再加上水库完工时至2006年6月30日之间移民自然增长的人口。 

　　7.大中型水库库区基金：指国家将原库区维护基金、原库区后期扶持基金及经营性大中型水库承担的移民后期扶持资金进行整合，设立大中型水库库区基金。主要用于以下方面：一是支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；二是支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；三是解决水库移民的其他遗留问题。  

　　监督索引号53250200149001111  

　　联系人：郭周燕                 联系电话：7185076