开远市搬迁安置办公室2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　开远市搬迁安置办公室2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告 

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市搬迁安置办公室2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责全市移民安置相关信访维稳工作；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置情况 

　　开远市搬迁安置办公室为一级预算单位，内设机构5个，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科、财务科。 

　　（2）人员情况 

　　开远市搬迁安置办公室2023年编制数为10人，年末实有10人，较上年无变动，其中：事业编制10人。在职在编实有事业人员10人。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.抓实移民后期扶持工作。一是完成大庄乡宜民村委会农田基础设施建设和机耕道改造工程、羊街乡红塘子村活动场所提升改造和七一村活动场所提升改造、中和营镇远近冲村人居环境提升等5个后期扶持项目验收。二是举办移民农业技能培训4期，共205人参加培训，有效提升移民安置区群众的综合素质，激发产业发展内生动力。三是精心谋划“十四五”中后期扶持项目。结合开远市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划实施情况中期评估工作，做好“十四五”中后期项目调整和申报。四是做好直补资金发放。组织开展2023年大中型水库移民人口动态管理核查工作，核减人口11人。及时足额发放2023年度直补资金65.64万元，惠及移民1094人。 

　　2.力促小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题解决。一是制定《关于加快推进小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题解决的调研方案》，通过实地走访、召开座谈会等形式，深入分析查找小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题产生的根源，找准工作过程中存在的堵点瘀点难点，采取有力措施推进问题解决。二是加强配套设施整改。对云龙社区供电设施进行移交整改，目前移交整改项目已完工，正在办理移交手续，全力保障社区居民用电安全。三是继续对云龙社区、新龙社区漏水房屋进行维修。四是编审财务决算，厘清账务关系。对小龙潭矿务局拨付我市的五期扩建搬迁安置资金进行财务决算编审，编制《云南省小龙潭矿务局五期扩建工程搬迁安置资金财务决算说明书》初稿。五是积极筹措资金，加大工程款支付力度。2023年加强资金保障偿还小龙潭矿务局五期二批搬迁安置点工程欠款，切实解决企业负担。 

　　3.做好小龙潭矿务局五期搬迁安置人员动态管理和生活补助金发放。一是对小龙潭矿务局五期搬迁安置人员开展动态管理核查工作，截至12月共核减人口45人。二是发放小龙潭矿务局五期搬迁人员生活补助金合计2224.00万元，其中：五期一批874.01万元；五期二批1349.99万元。 

　　4.积极做好泸江水库工程项目征地补偿移民安置工作。兑付泸江水库征地补偿款63.85万元，苗木及地上构筑物补偿款10.23万元。涉及4个村委会8个村民小组，征用土地50.525亩，其中：永久用地15.265亩；临时用地35.26亩。 

　　5.做好滇中引水二期工程（开远段）征地工作。共完成2个弃渣场、2个输水隧洞口、羊街段管道线等工程建设占用土地的实物指标调查工作，测量土地1090亩，签订征地补偿协议书268份，兑付补偿款690万元。 

　　6.深化平安建设，保障移民搬迁安置领域社会稳定。一是调整充实我办平安建设工作领导小组，制定2023年平安创建工作方案，党组会议专题研究2次，确保工作落实到位。二是深入搬迁安置点和移民村寨排查矛盾纠纷21次，分析研判21次，协调解决矛盾纠纷4起。三是每月至少开展1次扫黑除恶专项斗争知识宣传和线索排查。四是加强防范电信网络诈骗宣传教育。全体干部职工“国家反诈中心APP”安装注册率100%，防诈“金钟罩”注册率100%，进行反诈宣传21次，开展反诈集中宣传活动8场，本单位未发生电信网络诈骗案件。五是加强平安建设宣传教育。深入搬迁安置点和移民村寨开展禁毒、反诈、扫黑除恶、群众安全感满意度“双提升”等平安建设宣传21次，发放宣传雨伞511把，宣传资料1800余份。六是强化单位法治建设，加强基层普法宣传。主要领导讲法治课、讲授习近平法治思想2次，开展“保密宣传月”宣传教育活动，制作法治建设宣传展板。组织干部职工观看《普法强基在行动》系列普法宣传视频2次，开展普法强基知识答题2次，开展法治宣讲宣传活动8场。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2023年部门整体支出绩效目标为：保障部门正常运转，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。稳步推进移民搬迁安置工作，维护库区和移民安置区社会稳定，不断提升移民群众对后期扶持工作的满意度。积极开展2023年后期移民扶持项目实施建设。及时兑付水库移民直补资金。加强水库移民教育培训工作。做好兑付2023年小龙潭矿务局五期搬迁群众生活补助发放工作。做好库区和移民安置区平安建设工作。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。我单位专门成立预算绩效管理工作领导小组，印发《开远市搬迁安置办公室关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度，包括《开远市搬迁安置办公室全面实施预算绩效管理工作细则》《开远市搬迁安置办公室部门绩效目标管理制度》《开远市搬迁安置办公室部门预算绩效评价档案管理制度》等。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　开远市搬迁安置办公室成立内控领导小组及工作组，每年按规定编制内控报告，建有整套内控流程图及制度。工作中严格按照内控程序办理业务。主要管理制度是《开远市搬迁安置办公室财务管理制度》和《开远市搬迁安置办公室内部控制评价和监督制度》等，由各科室负责项目支出的日常检查监督管理，按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局年初预算指标下达批复》2023年部门预算收入163.48万元，其中：基本支出163.48万元（包含工资福利收支158.66万元，商品和服务支出4.82万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入959.31万元，其中：上年结转结余0.52万元，本年财政拨款收入958.79万元，其他收入0万元。本年总支出959.31万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入774.91万元，支出774.91万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　1．“三公经费”预算情况 

　　2023年拟安排“三公”经费0.30万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。公务接待费预算0.30万元，主要用于接待省、州级部门、来访人员以及各地来访部门产生的费用。公务用车购置及运行维护费预算0万元。 

　　2．“三公经费”决算情况 

　　2023年“三公”经费支出0.01万元，与上年相比增加0.01万元，增加原因为：接待州搬迁安置办调研组一行3人用餐1次。我单位提倡节约型办公，压减三公经费，严格执行无函不接待的规定。 

　　（四）资金管理情况 

　　开远市搬迁安置办公室资金严格管理，严把财经纪律关，规范支出行为，不存在挤占、挪用现象。从全办的角度出发进行预算控制，严格执行市财政局批复的年度部门预算，按照规定的用途和范围使用和报销，确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。对项目的进度及时跟进，资金拨付和支出情况及时报财政部门。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　产出指标设定三级指标共有15项，完成15项。其中：数量指标4项，完成4项，质量指标5项，完成5项；时效指标3项，完成3项；成本指标3项，完成3项。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　效益指标设定三级指标共有4项，完成4项，其中：经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1项。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　满意度指标设定三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　2023年绩效目标全部完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1：小龙潭矿务局五期二批搬迁项目工程款缺口资金绩效目标完成情况 

　　小龙潭矿务局五期二批搬迁项目工程款缺口资金绩效目标共有7项三级指标，完成7项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；可持续影响指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　2.项目2：云南小龙潭矿务局五期二批扩建工程搬迁安置点建设工程款专项资金绩效目标完成情况 

　　云南小龙潭矿务局五期二批扩建工程搬迁安置点建设工程款专项资金绩效目标共有7项三级指标，完成7项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；可持续影响指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　3.项目3：开远市中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目专项资金绩效目标完成情况 

　　开远市中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目专项资金绩效目标共有11项三级指标，完成11项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1项；生态效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　4.项目4：开远市大庄乡宜民村委会产业建设配套项目（机耕道改造工程）资金绩效目标完成情况 

　　开远市大庄乡宜民村委会产业建设配套项目（机耕道改造工程）资金绩效目标共有11项三级指标，完成11项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　5.项目5：中央水库移民扶持基金经费2023年绩效目标完成情况 

　　中央水库移民扶持基金经费2023年绩效目标共有9项三级指标，完成9项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标2项，完成2项；经济效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　6.项目6：2023年工作经费绩效目标完成情况 

　　2023年工作经费绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成0项。其中：数量指标3项，完成3项；质量指标2项，完成2项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　7.项目7：（2022年结转结余）开远市大庄乡宜民村委会机耕道改造工程项目资金绩效目标完成情况 

　　（2022年结转结余）开远市大庄乡宜民村委会机耕道改造工程项目资金绩效目标共有14项三级指标，完成14项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标2项，完成2项；经济效益指标2项，完成2项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　8.项目8：中央水库移民扶持基金经费绩效目标完成情况 

　　中央水库移民扶持基金经费绩效目标共有9项三级指标，完成9项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标2项，完成2项；经济效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　9.项目9：移民技能培训资金绩效目标完成情况 

　　移民技能培训资金绩效目标共有9项三级指标，完成9项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　10.项目10：（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会农田基础设施建设专项资金绩效目标完成情况 

　　（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会农田基础设施建设专项资金绩效目标共有14项三级指标，完成14项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标2项，完成2项；经济效益指标2项，完成2项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　11.项目11：移民培训专项资金绩效目标完成情况 

　　移民培训专项资金绩效目标共有10项三级指标，完成10项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。 

　　12.项目12：2022年第二批省级库区基金绩效目标完成情况 

　　2022年第二批省级库区基金绩效目标共有10项三级指标，完成10项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　13.项目13后期扶持项目管理经费绩效目标完成情况 

　　后期扶持项目管理经费绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　1.项目1：小龙潭矿务局五期二批搬迁项目工程款缺口资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　2.项目2：云南小龙潭矿务局五期二批扩建工程搬迁安置点建设工程款专项资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　3.项目3：开远市中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　4.项目4：开远市大庄乡宜民村委会产业建设配套项目（机耕道改造工程）资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　5.项目5：中央水库移民扶持基金经费2023年绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　6.项目6：工作经费2023年绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　7.项目7：（2022年结转结余）开远市大庄乡宜民村委会机耕道改造工程项目资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　8.项目8：中央水库移民扶持基金经费绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　9.项目9：移民技能培训资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　10.项目10：（重新申报）开远市大庄乡宜民村委会农田基础设施建设专项资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　11.项目11：移民培训专项资金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　12.项目12：2022年第二批省级库区基金绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　13.项目13：后期扶持项目管理经费绩效自评得分100分，评价等级为优。 

　　五、主要经验及做法 

　　积极配合市财政局做好预算绩效管理相关工作，积极按市级要求对应公开的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标在门户网站上进行公开，创新开展其他预算绩效管理工作，继续组织各经费科室进行预算绩效管理业务知识培训，强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平。 

　　六、存在问题及原因 

　　绩效评价工作与业务工作结合不紧密。由于市搬迁安置办工作业务比较繁杂，每年工作重点均会有所变化，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与搬迁业务工作较好结合，产出指标和效益指标不能够客观真实地反映出完成搬迁安置工作的实际情况。 

　　七、整改措施及建议 

　　（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 

　　（二）加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。 

　　（三）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查。 

　　开远市搬迁安置办公室 

　　                               2024年4月7日