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开远市搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持和加强党对移民搬迁安置工作的全面领导

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大精神作为首要政治任务，坚定不移把党的二十大精神、党中央决策部署、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委十届四次全会确定的奋斗目标一体贯彻到移民搬迁安置工作中，党组加强对大中型水利水电工程征地补偿及移民搬迁安置工作、小龙潭矿务局五期搬迁遗留问题处置等工作的全面领导，推动移民搬迁安置区产业发展和社会稳定。

2.强化责任落实，扎实推动党的全面建设。

认真落实“第一议题”学习制度，第一议题学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神62次。开展“学习身边榜样活动”3次、利用党组会、党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等开展必读书目学习和研讨共10次。严格规范党内政治生活，严格落实“三会一课”等制度。召开支委会18次、党员大会8次、上党课5次、开展主题党日22次。常态化开展志愿服务活动36次。常态化开展警示教育，传达各类通报33次，开展警示教育、观看警示教育片5次，开展节前廉政谈话3次，主要领导与班子成员开展廉政谈话2次，班子成员与科室人员开展廉政谈话2次。

3.勇于担当作为，合力推进业务工作落实。

抓实移民后期扶持工作。完成5个后期扶持项目验收工作。举办移民农业技能培训4期，共205人参加培训，有效提升移民安置区群众的综合素质，激发产业发展内生动力。精心谋划“十四五”中后期扶持项目，申报项目3个。组织开展2023年大中型水库移民人口动态管理核查工作，核减人口11人。及时足额发放2023年度直补资金65.64万元，惠及移民1094人。

做好五期搬迁安置人员动态管理和生活补助金发放。一是对小龙潭矿务局五期搬迁安置人员开展动态管理核查工作，截至12月共核减人口45人。二是及时足额发放小龙潭矿务局五期搬迁人员生活补助金。

积极做好泸江水库工程项目征地补偿移民安置工作。兑付泸江水库征地补偿款63.85万元，苗木及地上构筑物补偿款10.23万元。涉及4个村委会8个村民小组，征用土地50.525亩，其中：永久用地15.265亩；临时用地35.26亩。

做好滇中引水二期工程（开远段）征地工作。共完成2个弃渣场、2个输水隧洞口、羊街段管道线等工程建设占用土地的实物指标调查工作，测量土地1090亩，签订征地补偿协议书268份，兑付补偿款690.00万元。

深入搬迁安置点和移民村寨开展禁毒、反诈、扫黑除恶、群众安全感满意度“双提升”等平安建设宣传21次，发放宣传雨伞511把，宣传资料1800余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、财务科、后期扶持科、规划安置科、维护稳定科。我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入开远市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发<开远市机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委开远市人民政府关于印发<开远市深化机构改革实施方案>的通知》（开发〔2019〕3号）精神，将开远市移民局更名为开远市搬迁安置办公室，作为开远市人民政府直属事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市搬迁安置办公室2023年度收入合计958.79万元。其中：财政拨款收入958.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少37.52万元，下降3.77%。其中：财政拨款收入减少37.52万元，下降3.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。减少主要原因是财政拨款实施的项目较上年减少，2023年项目资金收入为774.38万元，较2022年850.34万元减少。

二、支出决算情况说明

开远市搬迁安置办公室2023年度支出合计959.31万元。其中：基本支出184.40万元，占总支出的19.22%；项目支出774.91万元，占总支出的80.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少167.63万元，下降14.88%。其中：基本支出增加38.43万元，增长26.32%；项目支出减少206.06万元,下降21.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元,增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。基本支出增加的主要原因一是工资的政策性调整、社保调整、住房公积金补缴等,二是退休人员王志发去世发放抚恤金23.39万元。项目支出减少的主要原因财政拨款实施的项目较上年减少,2023年项目资金支出为774.91万元,较2022年850.34万元减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.06万元,占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.34万元,占基本支出的2.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出774.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：搬迁办工作经费支出19.27万元,小龙潭五期二批扩建工程工程款294.00万元，2023年中央水库移民直补资金77.76万元,大庄乡大庄乡宜民村委会农田基础设施建设专项资金52.37万元,后期扶持项目管理经费7.00万元，中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目专项资金119.51万元，维稳工作经费6.22万元,移民技能培训经费5.52万元,2022年中央水库移民直补资金11.18万元,大庄乡宜民村委会产业建设配套项目（机耕道改造工程）资金132.65万元,大庄乡宜民村委会机耕道改造工程项目资金49.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出323.18万元,占本年支出合计的33.69%。与上年相比减少32.80万元,下降9.21%,主要原因是财政拨款实施的项目较上年减少,特别是对小龙潭矿务局五期二批搬迁遗留问题解决的资金拨付较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出137.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.50%。主要用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费支出；公办费、手续费、培训费、差旅费、接待费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于在职人员养老保险、遗属人员的生活补助支出、退休人员公用经费，抚恤金等费用支出。

9.卫生健康（类）支出14.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职人员医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出119.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.98%。主要用于中和营镇远近冲村人居环境提升建设。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于在职人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.01万元，完成年初预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.33%，具体是国内接待费支出决算0.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.01万元，完成年初预算的3.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，尽量减少费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增长0.01万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年未发生公务接待费，2023年因接待州搬迁安置办公室调研组一行3人，发生公务接待费用0.01万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州搬迁安置办调研组一行3人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市搬迁安置办公室资产总额413.92万元，其中，流动资产128.08万元，固定资产5.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程280.56万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少320.05万元，其中固定资产增加1.75万元，在建工程减少60.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额306.77万元，其中：政府采购货物支出2.45万元；政府采购工程支出304.32万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额306.77万元，其中：授予小微企业合同金额305.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250201050201111

联系人：郭周燕联系电话：0873-7185076