开远市搬迁安置办公室2019年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．组织机构设置情况。

根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发< 开远市机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委开远市人民政府关于印发< 开远市深化机构改革实施方案>的通知》（开发〔2019〕3号）精神，将开远市移民局更名为开远市搬迁安置办公室，作为开远市人民政府直属事业单位，2019年人员编制数无变动，编制数为8人，因机构改革，参公人员调出其他单位8人，调入本单位事业人员3人，年末在职人数4人，退休8人，遗属人员1人。

2．主要工作职能。

（1）贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

（2）受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

（3）向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

（4）按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

（5）编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（6）按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

（7）负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

（8）配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

（9）组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

（10）配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

（11）承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1．加强水库移民后期扶持发展工作。按照“资金跟着项目走，项目跟着产业走，产业跟着规划走”的要求，积极向上争取项目资金，改善库区基础设施建设，扶持移民产业发展，做好水库移民后期扶持工作。

2．推进大庄水库移民安置专项验收工作。大庄水库移民安置工作现有档案资料整理归档等工作已完成，待工作组补充完善相关资料和推进收尾工作。2020年继续做好移民安置专项验收工作。

3．做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补金发放工作。按照《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》，认真对移民后期扶持人口进行核查，对不符合享受直补金的人员及时停发。按照要求及时兑现移民后期扶持直补资金。

4．开展水库移民后期扶持职业教育招生工作。根据上级业务主管部门的要求，及时开展大中型水库移民后期扶持职业教育招生宣传工作。

5.积极参与全市脱贫攻坚工作，圆满完成本单位扶贫工作任务。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1．市级财政拨款收入

开远市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款收入1,293,337.86元；市级财政拨款主要是统发工资等人员经费、离退休人员保障经费、日常运行公用经费等。

2．上级财政拨款收入

开远市搬迁安置办公室2019年度总收入2,297,600元，其中一般公共预算财政拨款收入490,000元，政府性基金预算财政拨款收入1,807,600元。上级财政拨款主要是后期扶持项目资金、移民直补资金等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1．基本支出

开远市搬迁安置办公室2019年度支出1,341,057.63元。与上年对比减少326,641.37元,主要原因人员分流，经费减少。

2．项目支出

开远市搬迁安置办公室2019年度支出245,000元。今年新增后期扶持项目。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1．基本支出

无

2．项目支出

开远市搬迁安置办公室2019年度支出1,969,200元。与上年对比增加1,187,170元,主要原因今年后期扶持项目资金增加。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴; 三是围绕水库移民后期扶持扶助政策的实施，加大争取后期扶持（扶助）资金和项目对我市库区和移民安置区的支持，进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。

（二）整体支出绩效运行监控方案

我单位遵守《预算法》《会计法》《会计基础工作规范》等相关规定，以制度为准绳编制预决算。根据市财政局关于年度预算编制的要求，以政府收支分类科目为依据，按照单位人员、类别、单位固定资产情况、预算单位组织的收入情况等信息认真编制部门预算。严格执行市财政局批复的年度部门预算，所有费用支出必须在年度预算范围内进行审批，按照规定的用途和范围使用和报销。若需要调整 预算应及时上报财政部门审核批准执行。年终认真编制部门决算，保证部门经济活动的真实性、准确性。本单位2019年度预决算财政信息已经按要求在开远市人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

规范财务管理，推行公务卡结算，财务不以现金方式支付报账款与借款；设备购置及一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

（三）整体支出绩效评价方案

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《开远市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（四）整体支出绩效评价情况

1．绩效目标的实现情况。

2019年，根据我局年初工作要点，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年本部门整体支出绩效情况如下：一是本年目标设定依据充分，目标合理，指标明确；预算配置控制较好，三公经费支出总额较2018年下降100%。二是在预算执行、预算管理、资产管理等方面，各项管理制度制定齐全，并严格按制度进行管理，执行总体情况良好。

2．经济效益。基础设施的投资在改善交通环境的同时也有利于解决移民的劳动就业，发放移民补贴提高移民的生活水平，扶持产业使移民的经济结构更合理。

3．社会效益。通过移民资金的后期扶持，使移民群众的生产生活水平得到进一步的提高，有利于维护库区的稳定。

4.行政效能：我办在2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率。

（五）年度工作总结

1．落实两个责任，强化队伍建设

①抓政治建设，夯实从严治党基础。市搬迁安置办公室党组始终把基层党建工作摆在突出位置，健全基层党建工作责任体系，定期听取汇报，研究分析问题，定期督促检查，形成了心往一处想、劲往一处使的良好局面。1至10月召开党组会10次，专题研究基层党建工作3次、开展理论中心组学习8次，组织全体党员干部职工开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习活动20余次，形成了良好的学习氛围，强化了社会主义核心价值观。

②抓思想建设，树牢党建工作新理念，增强领导班子的政治理论水平。一是建立领导干部讲党课制度，以上率下促学习。领导班子成员分别以《树牢政治意识、 强化责任担当 ，深入贯彻落实党组工作条例和党支部工作条例》《如何不忘初心、牢记使命》《加强自律 廉洁从政》《不忘初心、牢记使命，做一名在新时代有新担当新作为的合格党员》和《重温党的历史 坚定理想信念》为题讲党课5次，宣传教育工作潜移默化、入情入理。 二是认真开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，市搬迁安置办公室党组全面扛起主体责任，牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求和“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”五个具体目标，确保主题教育沿着正确方向开展，主题教育中，党组书记主动扛起第一责任人责任，对主题教育进行安排部署、总体谋划，并带头领学促学、开展调查研究、讲专题党课。班子成员认真履行“一岗双责”，坚持学在先、走在前，以实际行动作好示范，形成了上下联动抓教育的良好局面。到目前为止，市搬迁安置办公室党组发放两本书共计24本，先后组织不同形式的学习15次，围绕8个方面的内容开展专题研讨3次。完成了理论中心组学习二次、举办读书班一次。同时，市搬迁安置办公室把解决问题、推动工作作为调查研究的出发点和落脚点，通过深入调研摸清情况、厘清问题，提出对策措施。以推动工作为要务、以群众利益为导向，聚焦我市搬迁安置工作中的热点、难点和移民群众关心的问题，确定了针对性强的调研专题一个，调查研究工作由党组书记带队，班子成员参与，组成调研组，深入基层一线找问题、查原因、定措施，并完成了调研报告。通过主题教育，干部职工“四个意识”明显增强，形成比学赶超的浓厚氛围，头雁效应和党员先锋模范作用得到充分显现。

③抓组织建设，强化工作活力。机构改革后，我办按照市委“思想不乱、队伍不散、工作不断”的要求，坚持“实”字为先、“干”字为本，着力推进队伍建设和业务工作落在实处，全体干部职工自觉树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，自觉做到“四个服从”，确保了工作的连续性和稳定性。一是坚持两学一做常态化制度化，做到“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，形成常态、发挥长效。二是巩固党支部规范化建设示范点创建成果。坚持以党建工作为统领，牢记移民搬迁工作本职就是为人民群众服务，帮助移民搬迁群众共同发展，着力锤炼一支“六心”型党员干部队伍。确保在服务移民、助力移民发展上真正做到“移心移意”，使全市移民搬迁工作更顺应民心，符合民意。三是严格规范党内政治生活，带头严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《开远市机关党组织活动规范》等规定，进一步严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、 民主生活会、组织生活会、党员领导干部参加双重组织生活会等制度，制定整改措施，并着力长期坚持。2019年党员领导干部参加组织生活38次，没有无故不参加的情况。三是落实谈心谈话制度，及时掌握苗头性、倾向性问题，通过谈心谈话、提醒告诫等方式，及时教育警醒党员干部，谈心谈话20人次。

④抓实党风廉政建设，创建风清气正的和谐环境。始终把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程。认真贯彻落实中央、省、州、市反腐倡廉工作会议的要求，严格执行廉政规定，强化廉政监督。一是加强重要岗位廉政风险防控机制建设。加强办公室、后扶科及计财科的岗位廉政风险防控建设，对重要岗位人员进行重点教育，严格执行工作纪律和财经纪律。二是完成严禁领导干部收送“红包” 全省扶贫领域监督执纪问责、“天价烟”背后“四风”问题、“领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利”五项整治重点等专项整治工作，通过自查，均不存在违规问题。三是厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政八项规定，尽量压缩公务接待费支出，2019年1-12月无公务接待费支出。

⑤抓实意识形态建设，强化队伍纯洁性。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以高度的政治自觉和行动自觉，严格落实意识形态工作责任制。一是实行“一把手”负总责，班子成员各司其责，定时研判意识形态工作。二是与10名在职干部职工签订了《开远市搬迁安置办公室意识形态工作承诺书》，强化思想引领，进一步树牢“四个意识”坚定“四个自信”，确保意识形态工作向制度化、规范化、常态化方向健康发展。三是在党务、政务信息公开网上，及时公开重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息共31条，工作认识到位、管理到位、无负面新闻。

2．服从上级部署，完成机构改革相关工作

贯彻落实各项改革要求，确保规定动作到位，市搬迁安置办公室于2019年2月28日完成揭牌仪式， 3月12日按上级要求制定完成“三定”方案。

3．积极做好移民后期扶持工作                 

①加强水库移民基础设施项目建设。2019年，开远市搬迁安置办公室共实施后扶项目6个，涉及资金334万元。一是完成大庄乡50万元核桃基地建设项目，该项目目前已进入苗木管理阶段。二是完成羊街乡七一村沟渠灌溉工程项目，新建沟渠1000米，涉及项目资金30万元，目前该项目工程已完工。三是完成中和营镇大马者村坝塘防渗处理工程，涉及资金20万元。四是抓实中和营镇羊子旧下寨沟渠灌溉、大庄宜民社区农田水利灌溉和乐百道街道办事处三转弯村地边水窖、水池建设项目工程的组织实施，三项工程共涉及资金234万元。目前，中和营镇羊子旧下寨沟渠灌溉工程正在实施中，大庄宜民社区农田水利灌溉工程和乐百道街道办事处三转弯村地边水窖、水池建设项目工程已进入实施准备阶段。

②大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补金发放工作。按照《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（云移发〔2016〕95号）要求，认真对移民后期扶持人口进行核查，对不符合享受直补金的人员及时停发。2019年共发放移民直补金67.95万元。

③开展水库移民后期扶持职业教育招生工作。根据上级业务主管部门的要求，及时开展大中型水库移民后期扶持职业教育招生宣传工作，印发《开远市搬迁安置办公室关于做好开远市大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作的通知》（开搬发〔2019〕6号），对该项工作进行了安排布置，完成了上级业务主管部门交办的工作任务。

5．坚持以人为本，切实做好信访维稳工作

认真做好矛盾纠纷的排查化解工作，对重点社区、重点人员严格布控，积极做好群众的政策法规宣传和思想疏导化解工作，一旦有聚众上访的苗头，力争把问题解决在当地、化解在基层。今年上半年共接待和办理移民来信来访 4件，受理率达100%。从全年的信访的情况看，总体上是平稳的，一些重访的问题都是比较复杂而尖锐的问题，属可控范围，未发生移民群众聚众围堵国家机关、滋事扰乱社会秩序、故意阻挠库区工程施工的群体性事件，无人为重特大安全责任事故发生等。

6．服务大局，扎实做好中心工作

①做好脱贫攻坚工作。一是按照市委、市政府的安排部署，认真开展“挂包帮”“转走访”工作，围绕脱贫攻坚任务和“两不愁、三保障”等方面存在的突出问题，积极帮助田心村委会椅子凹村小组建档立卡贫困户，谋划脱贫发展思路。二是根据市委《关于中央第十二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见的整改方案》（开发〔2019〕5号）文件和省、州、市扶贫工作领导小组相关工作部署要求，搬迁安置办公室对照中央第十二巡视组反馈问题整改任务清单，逐条梳理，认真研究，认领涉及整改工作1项，为第（13）条的有关内容（ “存在帮扶挂钩搞形式、走过场” ），针对查找问题有针对性制定四条整改措施并积极整改，做到立行立改，长期坚持。三是针对村委会存在的困难和问题，我办深入调查研究挂包村小组实际情况，为椅子凹村小组协调100吨水泥，着力提升人居环境。

②推动扫黑除恶向纵深发展。市搬迁安置办公室党组始终把“扫黑除恶”工作当作当一项重要政治任务抓紧抓实。按照开扫黑[2019] 1号文件精神及工作部署，引导和鼓励党员群众全面参与扫黑除恶专项斗争。一是积极宣传，营造浓厚氛围，在办公区域悬挂宣传标语，营造良好的扫黑除恶专项斗争宣传效果。二是加强线索摸排，把排查线索、摸清底数作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础，围绕移民搬迁安置、后期遗留问题、扶贫等工作进行排查分析，做到底数清、情况明。三是齐抓共管，形成工作合力。健全上下齐抓共管机制，提高工作整体性、协同性，结合自身职能，主动承担好在扫黑除恶专项斗争中的职责任务。

③全力投入全国民族团结进步示范州创建工作。按照市直属工委关于印发《开远市2019年创建全国民族团结进步示范州进机关工作实施方案》的通知要求，我办党组高度重视，将创建全国民族团结进步示范州作为一项重要政治任务来抓。创建期间，积极组织在职干部职工到宜民社区、云龙社区、挂包村寨进行创建工作宣传，发放宣传资料300余份，努力提高广大群众对民族理论、民族团结进步知识的知晓率。并制做宣传专栏、宣传墙，通过多种形式积极营造浓厚氛围，圆满完成了工作任务。

四、项目绩效自评情况

无市级项目

五、存在的主要问题

（一）参与全市经济社会发展的主动性不足

在干事创业上甘于平淡，只求“比上不足、比下有余”，不求成功在我。比如在工作中主动性积极性不高，习惯于按部就班，上级推一下动一下；工作目标和质量不高，满足于过得去、能交差；工作推进紧迫感不强，办事缓慢拖沓。

（二）搬迁安置的职能作用发挥不明显

存在经费管理使用上不熟悉相关规定和制度、在项目申报实施上不熟悉规范和程序等情况，导致在移民后期扶持项目的落地落实和实施上，有些项目很久未能有效实施或资料台账不规范，有些项目实施后监管不经常不到位导致社会效益不明显。

（三）人员编制数不能满足工作需要，行政经费不足

目前在职人员4人，市财政预算行政经费按4人核发，人员工作压力大，相关经费不能维持单位正常运行。

六、改进措施

（一）落实“两个责任”。

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,持续强化“四个意识”, 坚决维护党中央权威,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强对落实党风廉政建设责任制的监督检查, 健全完善考核奖惩体系,强化监督执纪问责，切实做到“两转两强化”严格履行“一岗双责”。

（二）充分发挥移民资金效益。

夯实资金管理内控制度，完善审批拨付程序，规范实施管理费、维稳经费、特需经费和预备费的使用，深入库区移民区开展信访维稳隐患大排查，讲好移民政策、化解移民矛盾，帮助移民解决实际困难和问题。

（三）积极向上争取人员调配。

争取2020年招考或调入工作人员，同时积极向上争取资金支持，以缓建当前的人事和资金压力。

开远市搬迁安置办公室

2020年6月30日