开远市搬迁安置办公室2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200149001000

目录

   第一部分  开远市搬迁安置办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

（2）、受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

（3）、向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

（4）、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

（5）、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（6）、按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

（7）、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

（8）、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

（9）、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

（10）、配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

（11）、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、移民搬迁安置工作有序推进

自2017年全面启动南盘江大桥、小塘、龙潭梯级水电站移民安置前期工作至今，完成南盘江大桥水电站实物指标调查复核二榜公示、小塘水电站建设工程涉迁村寨的实物指标调查、南盘江大桥水电站围堰截流阶段征地移民安置初验及大桥水电站建设涉迁村寨移民安置点的初选工作。参与完成《移民安置规划报告》审定工作。同时，积极开展和参与泸江水库建设和大庄水库移民安置验收工作。目前，已完成泸江水库实物调查工作，泸江水库征地补偿标准执行方案已提交市政府，并进入组织实施阶段；大庄水库档案资料整理归档等扫尾工作已完成，由第三方完善补充相关资料，该项工作继续列入本年度移民安置专项工作。

2、积极做好移民后期扶持工作

①.加强水库移民基础设施项目建设。2019年，开远市搬迁安置办公室共实施后扶项目6个，涉及资金334万元。一是完成大庄乡50万元核桃基地建设项目，该项目目前已进入苗木管理阶段。二是完成羊街乡七一村沟渠灌溉工程项目，新建沟渠1000米，涉及项目资金30万元，目前该项目工程已完工。三是完成中和营镇大马者村坝塘防渗处理工程，涉及资金20万元。四是抓实中和营镇羊子旧下寨沟渠灌溉、大庄宜民社区农田水利灌溉和乐百道街道办事处三转弯村地边水窖、水池建设项目工程的组织实施，三项工程共涉及资金234万元。目前，中和营镇羊子旧下寨沟渠灌溉工程正在实施中，大庄宜民社区农田水利灌溉工程和乐百道街道办事处三转弯村地边水窖、水池建设项目工程已进入实施准备阶段。

②.大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补金发放工作。按照《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（云移发〔2016〕95号）要求，认真对移民后期扶持人口进行核查，对不符合享受直补金的人员及时停发。1至10月，共发放移民直补金67.95万元。

③.认真做好五期搬迁生活补助金发放工作。为确保资金使用安全，严把“三关”，采用“一拆通”形式，及时将小龙潭五期搬迁生活补助资金发放到搬迁户手中。1至10月，共发放五期一批搬迁人员的基本生活补助金86.46万元，共发放五期二批搬迁人员的基本生活补助金1042.45万元。同时，积极向上级部门争取资金，今年市级下达开远市搬迁安置办公室的目标任务数为202万元，截至目前，共向上争取资金211.76万元，累计完成目标任务数的105%。

④.开展水库移民后期扶持职业教育招生工作。根据上级业务主管部门的要求，及时开展大中型水库移民后期扶持职业教育招生宣传工作，印发《开远市搬迁安置办公室关于做好开远市大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作的通知》（开搬发〔2019〕6号），对该项工作进行了安排布置，完成了上级业务主管部门交办的工作任务。

3、坚持以人为本，切实做好信访维稳工作

认真做好矛盾纠纷的排查化解工作，对重点社区、重点人员严格布控，积极做好群众的政策法规宣传和思想疏导化解工作，一旦有聚众上访的苗头，力争把问题解决在当地、化解在基层。今年上半年共接待和办理移民来信来访 4件，受理率达100%。从全年的信访的情况看，总体上是平稳的，一些重访的问题都是比较复杂而尖锐的问题，属可控范围，未发生移民群众聚众围堵国家机关、滋事扰乱社会秩序、故意阻挠库区工程施工的群体性事件，无人为重特大安全责任事故发生等。

4、服务大局，扎实做好中心工作

①.做好脱贫攻坚工作。一是按照市委、市政府的安排部署，认真开展“挂包帮”“转走访”工作，围绕脱贫攻坚任务和“两不愁、三保障”等方面存在的突出问题，积极帮助田心村委会椅子凹村小组建档立卡贫困户，谋划脱贫发展思路。二是根据市委《关于中央第十二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见的整改方案》（开发〔2019〕5号）文件和省、州、市扶贫工作领导小组相关工作部署要求，搬迁安置办公室对照中央第十二巡视组反馈问题整改任务清单，逐条梳理，认真研究，认领涉及整改工作1项，为第（13）条的有关内容（ “存在帮扶挂钩搞形式、走过场” ），针对查找问题有针对性制定四条整改措施并积极整改，做到立行立改，长期坚持。三是针对村委会存在的困难和问题，我办深入调查研究挂包村小组实际情况，为椅子凹村小组协调100吨水泥，着力提升人居环境。

②.推动扫黑除恶向纵深发展。市搬迁安置办公室党组始终把“扫黑除恶”工作当作当一项重要政治任务抓紧抓实。按照开扫黑[2019] 1号文件精神及工作部署，引导和鼓励党员群众全面参与扫黑除恶专项斗争。一是积极宣传，营造浓厚氛围，在办公区域悬挂宣传标语，营造良好的扫黑除恶专项斗争宣传效果。二是加强线索摸排，把排查线索、摸清底数作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础，围绕移民搬迁安置、后期遗留问题、扶贫等工作进行排查分析，做到底数清、情况明。三是齐抓共管，形成工作合力。健全上下齐抓共管机制，提高工作整体性、协同性，结合自身职能，主动承担好在扫黑除恶专项斗争中的职责任务。

③.全力投入全国民族团结进步示范州创建工作。按照市直属工委关于印发《开远市2019年创建全国民族团结进步示范州进机关工作实施方案》的通知要求，我办党组高度重视，将创建全国民族团结进步示范州作为一项重要政治任务来抓。创建期间，积极组织在职干部职工到宜民社区、云龙社区、挂包村寨进行创建工作宣传，发放宣传资料300余份，努力提高广大群众对民族理论、民族团结进步知识的知晓率。并制做宣传专栏、宣传墙，通过多种形式积极营造浓厚氛围，圆满完成了工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发< 开远市机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委开远市人民政府关于印发< 开远市深化机构改革实施方案>的通知》（开发〔2019〕3号）精神，将开远市移民局更名为开远市搬迁安置办公室，作为开远市人民政府直属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是因机构改革，参公人员调出其他单位8人，调入本单位事业人员3人，年末在职人数4人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市搬迁安置办公室部门2019年度收入合计3,590,937.86元。其中：财政拨款收入3,590,937.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少43,818.14元，减少了1.22%；减少原因是人员分流，经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市搬迁安置办公室部门2019年度支出合计3,555,257.63元。其中：基本支出1,341,057.63元，占总支出的37.72%；项目支出2,214,200.00元，占总支出的62.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1,105,528.63元，增加了31.1%，增加原因是今年后期扶持项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,341,057.63元。与上年对比减少326,641.37元,主要原因是人员分流，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,214,200.00元。与上年对比增加1,432,170元,主要原因是后期扶持项目资金支出增加。具体项目：移民补助支出850,200元占38.40%；大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展支出381,000元占17.21%。其他小型水库移民扶助基金支出200,000元占9.03%；大中型水库库区基金安排的支出基础设施建设和经济发展538,000元占24.30%；其他农林水支出245,000元占11.06%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,586,057.63元,占本年支出合计的44.61%。与上年对比减少了81,641.37元,主要原因是人员分流，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出1,166,054.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%。主要用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费支出；公办费、手续费、培训费、差旅费、接待费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2.外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业支出110,827.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于在职人员养老保险、遗属人员的生活补助支出；其中，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出93,876元；2080801（死亡抚恤）支出14,400元。

  9.卫生健康支出64,175.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于在职人员医疗保险的支出。

  10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水支出245,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。主要用于移民搬迁后期扶持项目。

  13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因历行勤俭节约，尽量减少费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,180元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,180元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革后无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比减少101,359元，主要原因行政运行公用经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市搬迁安置办公室部门资产总额7,156,622.87元，其中，流动资产7,034,868.64元，固定资产120,554.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,810,134.11元，其中;流动资产增加3,034,939.88元，固定资产减少8,280.57元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1,200.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。