开远市搬迁安置办公室2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；1-2季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，2020年第1-2季度收入征收入库金额0万元,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；2020年第1-2季度收入征收入库金额0，累计执行数为0万元，2020年第1-2季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为73.91万元；1-2季度基本支出金额37.80万元，当季度执行数为15.10万元，其中：①、2010301(行政运行)支出26.93万元；②、2080801（死亡抚恤—遗属补助）支出1.44万元；③、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出2.62万元，④、2101101（行政单位医疗）支出0.64万元；⑤2101102（事业单位医疗）支出1.15万元；⑥2101103（公务员医疗补助支出）3.07万元；⑦2210201（住房公积金支出）1.95万元；当季度完成年初预算21.26%,累计完成年初预算51.14%，较上年同期减少12.15万元,减少的原因：因机构改革，人员分流减少，人员经费支出下降。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为0万元；1-2季度项目支出金额225.76万元；当季度执行数为0万元；其中：①2082201（移民补助后期扶持资金）77.76万元；②2139999（其他农林水支出后期扶持项目资金）148万元；较上年同期减少17.01万元,减少的原因：无后期扶持项目。

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