开远市搬迁安置办公室2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；1-3季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，2020年第1-3季度收入征收入库金额0万元,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；2020年第1-3季度收入征收入库金额0，累计执行数为0万元，2020年第1-3季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为73.91万元；1-3季度基本支出金额50.55万元，当季度执行数为12.74万元，其中：①2010301(行政运行)支出35.83万元；②2080501（行政单位离退休）支出0.48万元；

③2080801（死亡抚恤—遗属补助）支出1.44万元；④2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出3.93万元，⑤2101101（行政单位医疗）支出0.85万元；⑥ 2101102（事业单位医疗）支出1.68万元；⑦2101103（公务员医疗补助支出）3.42万元； ⑧2210201（住房公积金支出）2.92万元；当季度完成年初预算17.24%,累计完成年初预算68.39%，较上年同期减少15.2万元,减少的原因：因机构改革，人员分流减少，人员经费支出下降。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为0万元；1-3季度项目支出金额225.76万元；当季度执行数为0万元；其中：①2082201（移民补助后期扶持资金）77.76万元；②2139999（其他农林水支出后期扶持项目资金）148万元；较上年同期减少85万元,减少的原因：无后期扶持项目。

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附件【开远市搬迁安置办公室2020年1-9月部门季度预算执行情况统计表.xlsx】