开远市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53250200149000000 

　　开远市搬迁安置办公室

　　2021年部门预算公开目录

　　第一部分开远市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市搬迁安置办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　开远市搬迁安置办公室

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。

　　（二）机构设置情况

　　开远市搬迁安置办公室设有：办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、财务室，共五个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真抓好基层党建工作，严格落实党风廉政建设、意识形态工作责任制，抓好政务公开、基层减负、无烟党政机关建设等工作，立足岗位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

　　2、紧扣市委“主动工作年”要求，积极谋划、主动作为，抓实水库移民后期扶持项目储备及验收力度，重视项目储备、立项前期可行性及综合效益等工作的调研，科学高质量编制移民扶持项目，确保实施项目全部验收入库。

　　3、认真做好水库移民人口动态管理工作，及时足额发放水库移民直补资金。抓实移民产业项目的扶持、基础设施建设、移民生产技能的提高和相关移民政策的落实。

　　4、切实履行好移民信访维稳职责，强化政策法规宣传、洞察矛盾萌芽化解，及时解决热点难点诉求，确保移民库区和安置区社会和谐稳定。

　　5、健全完善资金管理内控制度，严格审批拨付程序，规范实施管理费、维稳经费、特需经费和预备费的使用，确保搬迁安置各项经费规范管理使用。

　　6、继续抓好挂钩点乐百道办事处田心村委会椅子凹村民小组脱贫攻坚工作。

　　二、预算单位基本情况

　　开远市搬迁安置办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入80.46万元，其中：一般公共预算80.46万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,与上年对比增加6.55万元，主要原因是因为人员增加，经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入80.46万元，其中:本年收入80.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.46万元（本级财力80.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加6.55万元，主要原因是因为人员增加，经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出80.46万元。财政拨款安排支出80.46万元，其中：基本支出80.46万元，与上年对比增加6.55万元，主要原因是因为人员增加，经费增加；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　1.2010301（行政运行）2021年预算数为58.39万元，较上年对比增加22.81万元，主要原因是因为人员增加，经费增加； 

　　2.2080501（归口管理的行政单位离退休）2021年预算数为0.48万元，较上年对比减少25.77万元；主要原因是因为退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心。 

　　3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为6.16万元，较上年对比增加2.44万元，主要原因是因为人员增加，经费增加； 

　　4.2080801（死亡抚恤）2021年预算数为1.80万元，较上年对比增加0.36万元，主要原因是因为根据（开老通〔2020〕1号）文件，遗属生活补助标准提高；

　　5.2101101（行政单位医疗）2021年预算数为1.21万元，较上年对比减少0.01万元，主要原因是因为工资基数调整； 

　　6.2101102（事业单位医疗）2021年预算数为3.32万元，较上年对比增加1.68万元，主要原因是因为人员增加，经费增加； 

　　7.2101103（公务员医疗补助）2021年预算数为4.30万元，较上年对比增加3.14万元，主要原因是因为人员增加，经费增加。 

　　8.2210201（住房公积金）2021年预算数为4.80万元，较上年对比增加1.90万元，主要原因是因为人员增加，经费增加。 

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　开远市搬迁安置办公室2021年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　开远市搬迁安置办公室2021年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　开远市搬迁安置办公室2021年年初预算时，无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预合计1.60万元，2021年与2020年相比无增减变化，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年预算数相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次约为33次，共计接待约200人次。与2020年预算数相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与2020年预算数相比无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市搬迁安置办公室2021年机关运行经费财政拨款预算2.20万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。较上年对比增加0.19万元，增加主要原因是因为人员增加，经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　联系人：谷婷               联系电话：0873-7185076 

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