开远市搬迁安置办公室2021年第一季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；1季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，2021年第1季度季度收入征收入库金额0万元,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；2021年第1季度收入征收入库金额0，累计执行数为0万元，2021年第1季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。 

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为80.46万元；1季度基本支出金额39.36万元，当季度执行数为39.36万元，其中：①2010301(行政运行)支出30.05万元；②2080501（行政单位离退休）支出0.48万元；③2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出1.62万元；④2080801（死亡抚恤—遗属补助）支出1.80万元；⑤2101101（行政单位医疗）支出0.49万元；⑥2101102（事业单位医疗）支出0.84万元；⑦2101103（公务员医疗补助支出）2.82万元；⑧2210201（住房公积金支出）1.26万元；当季度完成年初预算48.92%,累计完成年初预算48.92%，较上年同期增加16.66万元,增加的原因：一是调入人员1名；二是抽调人员绩效考核奖今年在我单位发放。 

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为0万元；1季度项目支出金额87.76万元；当季度执行数为87.76万元；其中：①2082201（移民补助后期扶持资金）77.76万元；②2130321（大中型水库移民后期扶持专项支出移民培训费）10万元；较上年同期减少138万元,减少的原因：2021年后期扶持项目减少。 

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