开远市移民局2016年部门整体支出绩效自评报告

按照开远市财政局关于印发《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》的通知要求，开远市移民局对本部门2016年整体支出进行了绩效评价,现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构及人员情况

开远市移民局于2008年3月成立，为正科级参照公务员管理的事业单位，编制数为8名，全部为参公管理事业编制。2016年度末实有在职在编人数8人，其中：参公管理人员7人，事业人员1人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

2、部门职能职责

（1）、贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

（2）、受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

（3）、向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

（4）、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

（5）、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（6）、按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

（7）、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

（8）、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

（9）、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

（10）、配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

（11）、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是加大后期扶持力度。落实中央制定的大中型水库移民后扶政策，改善库区基础设施建设，优化库区及移民安置区的产业结构，提高移民生活水平,维护库区及移民安置区社会稳定。

二是加大移民劳动就业工作力度。通过岗位培训、开发就业，促进移民在二、三产业实现就业。

三是做好移民补助金发放服务工作。根据上级拨款进度，按时完成移民后期扶持资金兑现工作，实行专户存储、专账核算、专款专用，认真落实责任制，加强移民后期扶持资金的监督管理。

四是做好云南省小龙潭矿务局五期第二批搬迁安置点跟踪管理服务工作。为保证搬迁安置户住上安心舒适的安置房，针对小龙潭矿务局五期二批搬迁安置房在使用过程中出现的太阳能、灯具、单元门使用不当或损坏等问题，召集施工、装修、监理单位召开协调会议，指定专人负责跟踪管理服务，保证接到问题随时反馈及时维修，使搬迁安置户能得到快捷方便的服务。

五是做好云南省小龙潭矿务局五期第二批搬迁未签订搬迁安置协议户的思想工作。至2016年1月1日，还有2户安置户未签搬迁安置协议，20余户拆迁人员尚未签订拆迁补偿协议。通过多方面的努力，争取早日签订搬迁安置协议。

（三）部门整体收支情况

1、收入情况

开远市移民局2016年度收入合计505.93万元。其中：财政拨款收入505.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年财政收入与上年度相比，2016年收入比2015年收入增加265.05万元，增长率为110﹪，增加的原因一是调资；二是今年的移民后期扶持项目资金收入增加，去年为114.26万元，今年为365.26万元，增加251万元。

2、支出情况

开远市移民局2016年度支出合计509.46万元。其中：基本支出144.20万元，占总支出的28.30％；项目支出365.26万元，占总支出的71.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年财政支出与上年度相比，2016年支出比2015年增加263.68万元。增加的原因一是调资；二是今年的移民后期扶持项目资金支出增加，去年为114.26万元，今年为365.26万元，增加251万元。

（1）、基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出144.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.66万元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.54万元，占基本支出的7.31％。

（2）、项目支出情况

2016年度项目支出为365.26万元。其中，移民补助支出58.32万元占15.97%；其他小型水库移民扶助基金支出20万元占5.48%；移民安置区基础设施建设和经济发展支出251.5万元占68.85%；其他大中型水库库区基金支出35.44万元占9.70%。

（四）部门预算管理制度建设情况

我局制度建设比较健全，先后制定了《开远市移民局预算管理制度》、《开远市移民局收入管理制度》、《开远市移民局支出管理制度》、《开远市移民局政府采购管理制度》、《开远市移民局资产管理制度》、《开远市移民局建设项目管理制度》、《开远市移民局合同管理制度》、《水库移民资金财务管理办法》等相关制度，各类资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴。

（二）自评指标体系

开远市移民局2016年部门整体支出绩效自评指标计分表

（三）自评组织过程

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我局按照开远市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局计财科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报计财科；第三阶段为定性终评，撰写自评报告：计财科在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，写出自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《开远市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）主要绩效及评价结论

（1）、抓好移民搬迁安置工作。

开远市移民局确实抓好小龙潭矿务局五期二批搬迁安置工作、大庄水库移民安置工作、南盘江大桥电站工程建设及红河州蒙开个地区河库连通工程建设等工作，现小龙潭矿务局五期二批搬迁安置工作、大庄水库移民安置工作已基本结束，正准备移民安置验收工作。

（2）、做好搬迁安置人员服务工作

一是做好跟踪管理服务工作。为保证搬迁安置户住上安心舒适的安置房，搬迁安置点建设指挥部针对小龙潭矿务局五期二批搬迁安置房在使用过程中出现的太阳能、灯具、单元门使用不当或损坏等问题，专门召集施工、装修、监理单位召开协调会议，指定专人负责跟踪管理服务，并分片区公布了施工单位、建设指挥部、看房接待组联系人电话，保证接到问题随时反馈及时维修，使搬迁安置户能得到快捷方便的服务。同时，为增强为民服务意识，安置点指挥部定期或不定期地对搬迁安置户维修情况进行回访，发现问题及时整改。

二是做好补助金发放服务工作。根据上级拨款进度，按时完成移民后期扶持资金兑现工作，实行专户存储、专账核算、专款专用，认真落实责任制，加强移民后期扶持资金的监督管理。

（3）做好水库移民后期扶持工作

为做好大庄水库搬迁移民安置区─宜民社区后期扶持工作，2013年动迁完成后，先后投资370万元改善移民的生产生活问题。其中，投资300万元，配套建设了道路和排水工程；投资30万元，建设宜民社区人饮工程；投资30万元，建设农贸市场。2016年我市共申报水库移民后期扶持项目5个，可行性研究报告均通过州局专家组评审。共涉及资金425万元，2016年到位项目资金150万元。同时，为加强大庄水库移民培训工作，积极向上争取培训资金，2015年11月至2016年12月，先后5次兑现大庄水库搬迁移民驾驶证补助金合计10.28万元，惠及移民96人。水库移民后期扶持工作极大地改善移民生产生活条件，促进农村产业结构调整，加快当地经济发展。

（4）移民群体整体稳定

我们将移民稳定工作作为库区头等大事来抓，确保“三个到位”，一是确保政策公正执行到位，二是确保移民权益维护到位，三是确保维稳措施落实到位。大庄水库库区和集中安置区宜民社区移民生产生活问题，新建水库验收问题，移民发展问题等也是影响我市社会稳定的难题，我局付出了大量心血，做了许多有效工作，确保了一方稳定。全市移民群体总体稳定，在移民信访工作中，规范执行来访登记、来访答复、排查解决“三项制度”，力争和谐稳定局面。同时，制定了《开远市移民局领导干部接访工作制度》，发挥了领导干部的主体作用，拉近了领导干部与群众的距离。没有发生库区群众赴省进京非正常上访和群体性事件。

（5）、认真抓好“两学一做”学习教育和机关队伍建设

我局严格按照中央、省委和市委“两学一做”学习教育的统一部署和要求，扎实抓好机关“两学一做”学习教育。将学习教育纳入年度工作重点，对学习教育的内容、方式和要求等周密部署安排、精心组织实施，形成党组抓全面、党支部抓党员，一级抓一级、层层抓落实的工作格局。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、州、市委“两学一做”学习教育的部署要求，对开展“两学一做”学习教育进行了具体安排。局党组成员每人就一个主题讲了一堂专题党课，机关支部开展了相应专题的学习讨论。以开展“两学一做”学习教育为契机，我局着力加强作风建设，强化移民干部业务培训，分别开展了党风廉政建设工作、移民培训工作和公文处理工作培训，切实增强为移民服务意识和服务能力，打造一支为民务实的移民干部队伍。

2016年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2016年度自评综合得分为97分，评价等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：由于我市以前库区及移民安置区的基础设施相对落后，移民村组对改善当地的基础设施状况的愿望强烈，但老移民居住分散，中和营镇、乐百道办事处、灵泉办事处、羊街乡都有移民，移民分散广，不集中，因此在后扶项目资金的安排上，不能有效体现移民后扶资金的区域带动作用。

整改措施：对移民库区及移民安置区进行摸底调查，对能明显改善当地移民群众生产生活的基础设施或产业进行重点投入，实现移民资金项目的龙头带动作用。

五、绩效自评结果应用

一是通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行移民项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高移民项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴。

六、主要经验及做法

1、开远市移民局制定了较为完善的财务管理制度，并随着实际情况不断更新和完善。为了进一步规范移民后扶资金的使用，我局制定了专门的业务管理办法及相关的工作制度，主要包括开远市移民局会议制度、接待工作制度、差旅审批制度、开远市移民局财务管理规定等，指导和规范移民局工作人员开展移民工作，确保移民工作健康、有序地推进。

2、开远市移民局财务制度运行健全、有效，并形成一套完整的内部控制程序。在资金的使用支出上较为严格的执行了《开远市移民局部门预算绩效管理工作办法》和《开远市移民局财务管理规定》，资金支出执行了严格的审批手续，支出证明单上有相关领导签字，资金使用符合部门预算批复的用途；费用报销等方面均制定了严格的审批流程和审批权限，最大限度的规范单位资金使用透明、有效，杜绝相关财务风险；固定资产的管理严格的执行了开远市移民局固定资产管理办法，固定资产的报废处理均填制了报废申报表，申报表里列明了报废原因、在按要求报开远市财政局审批。

3、开远市移民局在对“三公经费”以及公用经费的控制程度较高。开远市移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为0.64万元，反映出移民局对控制重点行政成本的努力程度较高。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.18万元，下降28%。开远市移民局在“三公经费”以及公用经费的管控上较为有力，本年均未发生公用经费超出预算的情况。