开远市移民局2018年度部门预算编制说明

目录

第一部分  开远市移民局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  开远市移民局2018年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  开远市移民局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市移民局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

2、受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

3、向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

4、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

5、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

6、按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

7、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

8、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

9、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

10、配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

11、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

开远市移民局设有：办公室、计财科、后期扶持科、规划安置科，共四个科室。

（三）2018年主要工作

1、以十九大精神为指引，深入贯彻中央和省、州、市党委的工作部署，以高标准、高质量完成好州移民开发局部署的各项工作任务为主线，进一步加大工作力度，强化“一岗双责”和“两个责任”的落实，围绕党员干部队伍的思想、作风、能力建设，抓实抓牢基层党建工作、着力提高党员干部队伍的整体素质，为高标准完成各项工作任务提供坚强的组织保障。

2、继续关注搬迁安置群众的民生问题，重点推动解决一批群众关注、反映突出、具备解决条件的民生问题，以务实的成效取信于民，不断巩固搬迁安置成果。

3、强化移民后期扶持工作的规范化管理。按照规范化建设目标要求，完善健全移民后期扶持工作制度，按照开远市大中型水库移民后期扶持十三五规划，积极向上争取项目和资金支持，着力改善搬迁安置区生产生活条件。督促加强搬迁安置群众培训工作，通过岗位培训、开发就业，促进移民向二、三产业转移，提高移民收入。   

4、进一步加强移民资金管理。以科学严谨的态度加强规划计划管理。加强和完善重点项目库建设,认真编制年度项目计划,精心组织项目论证、设计评审等前期工作,提高项目计划质量,严格执行计划,维护项目计划的严肃性。配齐财务管理工作人员，建立健全财务内部控制、稽察、监测评估等管理制度和办法,进一步规范移民资金管理,促进移民资金管理使用安全高效。

5、继续强化涉迁群体维稳信访工作力度。适时研判影响社会稳定的各类矛盾纠纷，全力做好小龙潭矿务局五期搬迁遗留问题处置。在日常工作中注意搜集信息，及早发现和掌握不稳定苗头，保证信访渠道畅通，制定维稳预案，强化重点人员管控力度及时化解各类矛盾纠纷，确保涉迁群体稳定。

6、完成南盘江大桥、小塘、龙潭梯级水电站移民安置实物指标调查工作，积极主动向市政府和分管领导汇报工作，以抓牢抓实各项节点工作为基础，全面推进南盘江流域三级水电站工程建设涉迁村寨的移民安置工作，着力完成州、市下达的各项工作目标任务。

二、部门预算编制情况

开远市移民局编制2018年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡为准则，按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  开远市移民局2018 年部门预算表（附件14张表）详见附件

第三部分  开远市移民局2018年部门

预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市移民局2018年财政拨款收支总预算130.17万元。

财政拨款预算总收入为130.17万元，其中：基本收入130.17万元，占总收入的100%；项目收入0万元，占总收入的0%；2018年预算数与上年对比增加30.05万元，增加30.13%，增加的主要原因一是人员增加、工资变动调整预算；二是行政单位医疗增加调整预算、下拨单位；三是基本养老保险调整基数增加调整预算、下拨单位。

支出为130.17万元，其中：基本支出130.17万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；2018年支出数与上年对比增加30.05万元，增加30.13%，增加的主要原因一是人员增加、工资变动调整预算；二是行政单位医疗增加调整预算、下拨单位；三是基本养老保险调整基数增加调整预算、下拨单位。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市移民局2018年一般公共预算财政拨款支出130.17万元，比上年执行数增加30.05万元，其中基本支出130.17万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2010301（行政运行）2018年预算数为90.85 万元，较上年执行数增加0.01万元，基本持平。

2. 2080501（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为5.69万元，较上年执行数增加5.61万元，主要原因是上年2080501款预算只含退休人员公用经费，2018年支出含退休人员部分工资

3. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为15.30 万元，较上年执行数增加15.30万元，主要是行政单位医疗增加调整预算、下拨单位；

4. 2080801（死亡抚恤）2018年预算数为1.44万元，较上年执行数增加0.65万元，主要是按照文件执行补助标准提高。

5. 2101101（行政单位医疗）2018年预算数为7.38 万元，较上年执行数增加7.38万元，主要是基本养老保险调整基数增加调整预算、下拨单位。

6. 2210201（住房公积金）2018年预算数为9.51 万元，较上年执行数增加1.1万元，主要是公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市移民局2018年财政拨款支出总计130.17万元。

政府预算支出130.17万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出111.41万元，机关商品和服务支出11.71万元，对个人和家庭的补助支出7.05万元。

部门预算支出130.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出111.41万元，商品和服务支出11.71万元，对个人和家庭的补助7.05万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市移民局2018年基本支出130.17万元，财政拨款130.17万元，其中一般公共预算130.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出111.41万元，主要包括：基本工资32.77万元、津贴补贴43.72万元、奖金2.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.30万元、职工基本医疗保险缴费7.38万元、住房公积金9.51万元。

商品和服务支出11.71万元，主要包括：办公费2.40万元、培训费0.05万元、工会经费1.33万元、其他交通费用7.92万元）

对个人和家庭的补助7.05万元，主要包括：退休费5.61万元、生活补助1.44万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市移民局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，无增减变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市移民局2018年收支总预算130.17万元。预算收入共130.17万元，包括：（一般公共预算拨款收入130.17万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元），预算支出共130.17万元，包括：一般公共服务支出90.85 万元、社会保障与就业支出22.43万元、医疗卫生与计划生育支出7.38万元、住房保障支出9.51万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市移民局2018年收入预算130.17万元，其中：2010301（行政运行）收入90.85万元，占70%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入5.69万元，占4%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入15.30 万元，占12% ； 2080801（死亡抚恤）收入1.44万元，占1%； 2101101（行政单位医疗）收入7.38 万元，占6%； 2210201（住房公积金）收入9.51 万元，占7%。2018年收入预算数与上年对比增加30.05万元，增加30.13%，增加的主要原因一是人员增加、工资变动调整预算；二是行政单位医疗增加调整预算、下拨单位；三是基本养老保险调整基数增加调整预算、下拨单位。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出130.17万元。本级财力安排支出130.17万元，其中，基本支出130.17万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301（行政运行）支出90.85 万元； 2080501（归口管理的行政单位离退休）支出 5.69万元， 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出15.30 万元， 2080801（死亡抚恤）支出1.44万元， 2101101（行政单位医疗）支出7.38 万元， 2210201（住房公积金）支出9.51 万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、人员增加、工资变动调整预算；

2、行政单位医疗增加调整预算、下拨单位；

3、基本养老保险调整基数增加调整预算、下拨单位。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市移民局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.60万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市移民局2018年因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市移民局2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数相比无增减变化；运行维护费0万元，与2017年预算数相比无增减变化。

（三）公务接待费

开远市移民局2018年公务接待费预算数1.60万元，与2017年预算数相比无增减变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金1.85万元。其中：支出类型为基本支出，数量（燃油1615升；打印机1台；计算机1台），金额1.85万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市移民局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市移民局国有资产总额403.79万元，其中：流动资产375.03万元，固定资产28.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市移民局2018年机关运行经费财政拨款预算11.71万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。较上年预算执行数增加1.13 万元，增加的主要原因是在职人员增加1人，所以经费增加。

（二）项目支出绩效目标

开远市移民局2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市移民局2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分  名词解释

一、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

二、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

三、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等

联系人：何炫葶                  联系电话：7185706