开远市移民局2018年第一季度预算执行情况说明

2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元； 1季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，2018年第1季度收入征收入库金额0万元,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；2018年第1季度收入征收入库金额0，累计执行数为0万元，2018年第1季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。
2018年度基本支出金额，年初预算数为130.17万元；1季度基本支出金额，当季度执行数为66.34万元，其中：①、2010301(行政运行)支出56.25万元；②、2080801（死亡抚恤—遗属补助）支出1.44万元；③、2210201（住房公积金）支出2.38万元；④、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出3.96万元，⑤、2101101（行政单位医疗）支出2.31万元；1季度基本支出金额66.34万元，当季度完成年初预算 50.96%,较上年同期增加39.29万元,增加的原因：一是人员比去年增加；二是补发2017年度规范奖励和规范改革性补贴。1季度基本支出金额66.34万元，累计执行数为66.34万元，其中：①、2010301(行政运行)支出56.25万元；②、2080801（死亡抚恤—遗属补助）支出1.44万元；③、2210201（住房公积金）支出2.38万元；④、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 3.96万元，⑤、2101101（行政单位医疗）支出2.31万元；1季度基本支出金额66.34万元，累计完成年初预算50.96%,累计执行数较上年同期增加40.08万元, 增加的原因：一是人员比去年增加；二是补发2017年度规范奖励和规范改革性补贴。
2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元；1季度项目支出金额26万元；当季度执行数为26万元；较上年同期增加26万元,增加的原因为1季度支付2017年项目资金26万元；1季度项目支出金额26万元，累计执行数为26万元；累计执行数较上年同期增加26万元,增加的原因为1季度支付2017年项目资金26万元。

联系电话；7185706 联系人：何炫葶

附件【（移民局）附件3-1.xlsx】