开远市移民局2017年度部门决算情况说明

　　目录

　　第一部分 开远市移民局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 开远市移民局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 开远市移民局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　                                                  第一部分 开远市移民局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

　　（2）、受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

　　（3）、向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

　　（4）、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

　　（5）、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

　　（6）、按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

　　（7）、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

　　（8）、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

　　（9）、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

　　（10）、配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

　　（11）、承办市委、市政府交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）、加强谋划布局，移民安置工作能力进一步提升

　　围绕移民安置巩固成果。为进一步巩固加强小龙潭矿务局五期二批搬迁安置、大庄水库移民搬迁安置成果，成立小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题工作组，大庄水库移民安置验收工作组，在组织领导和组织机构上为移民安置工作的顺利开展打下坚实基础。同时，启动南盘江大桥、小塘、龙潭梯级水电站移民安置前期工作，搭建了领导机构和工作机构，完成南盘江大桥水电站实物指标调查复核二榜公示、小塘水电站建设工程涉迁村寨的实物指标调查、南盘江大桥水电站围堰截流阶段征地移民安置初验及大桥水电站建设涉迁村寨移民安置点的初选工作。2017年9月，省移民开发局对南盘江大桥水电站移民安置规划报告进行了评审并提出修改意见。针对修改意见，市政府已组织各相关部门对《移民安置规划》进行了认真审核，并形成修改意见上报给州移民局，待州政府批复，相关移民搬迁安置的工作按上级安排部署稳步推进。

　　（2）、紧密结合工作实际，移民安置服务水平进一步增强

　　2017年完成大中型水库移民后期扶持十三五规划编制上报工作。按照省、州要求，加强与委托编制单位（昆明规划设计院滇南分院）的协调配合，年内完成大中型水库移民后期扶持十三五规划编制上报工作。“十三五”期间，规划土地整理开发项目1项，农田水利项目4项，养殖业项目3项，林果业项目3项，二三产业项目1项，培训项目2项，道路交通项目1项，饮水安全项目1项，房屋建设项目1项，社会事业设施项目1项，共计实施18个项目，项目实施后,移民收入水平普遍有所提高,移民居住环境、生活环境和交通环境得到改善，群众收入得到增加，有效地促进移民和当地群众的经济同步发展。

　　（3）创建平安和谐水库移民库区

　　为强化水库移民社会治安综合治理工作机制，层层落实责任，确保移民综治维稳工作落到实处。市移民局建立健全了工作机制，制定了综治维稳工作方案和《水库移民平安库区建设实施方案》，并层层分解责任。一是加强平安库区安全稳定宣传工作，增强水库移民的安全稳定意识，确保库区的安全稳定，为创建平安和谐库区打下坚实基础。二是开展移民职业教育招生工作，提高移民劳动者的素质和就业水平。深入大庄乡宜民社区，广泛宣传移民职业教育招生政策，鼓励移民子女积极报名就读。三是加强平安库区文化建设，提升库区移民文化生活水平，安排“平安库区”文化设施建设费6千元，拨款7万元用于大庄宜民社区文化活动公房的修缮工程。

　　（4）扎实做好精准扶贫工作

　　2017年以来，市移民局围绕精准扶贫、精准脱贫工作的目标要求，认真贯彻落实《云南省贫困对象管理工作方案的通知》（【2017】31号）文件精神，针对挂包帮村实际制定了村组《脱贫攻坚实施方案》，安排部署了动态管理相关工作，及时抽调工作人员进村入户开展精准识别调查工作。本着应进皆进、应退皆退的原则，对15户贫困户的基本信息进行了核实并剔除11户，对剩余的4户建立健全了健康扶贫档案，确保精准识别到位。

　　（5）做好移民稳定工作，确保移民相关安全生产和“两区”社会和谐稳定

　　开远市移民局以问题为导向，积极在库区和移民搬迁安置区认真开展社会稳定矛盾隐患预防排查化解工作，对排查出的矛盾纠纷及时进行化解稳控。在移民信访工作中，规范执行来访登记、来访答复、排查解决“三项制度”，积极开展信访积案化解六大行动，力争和谐稳定局面。2017年，共来信来访20余次，办结率达98%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市移民局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市移民局2017年度末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人，全部为参公管理事业编制；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理人员8人，事业人员1人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　                                               第二部分 开远市移民局2017年度部门决算表

　　                                                              （详见附件）

　　                                               第三部分 开远市移民局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市移民局2017年度收入合计385.55万元。其中：财政拨款收入385.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年财政收入与上年度相比，2017年收入比2016年收入减少120.38万元，减少23.80﹪，减少的原因是2017年后期扶持项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市移民局2017年度支出合计193.06万元。其中：基本支出123.30万元，占总支出的63.87％；项目支出69.76万元，占总支出的36.13﹪；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年财政支出与上年度相比，2017年支出比2016年减少316.40万元。减少的原因是2017年移民后期扶持项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出123.30万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.03万元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.27万元，占基本支出的8.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度项目支出为69.76万元。其中，移民补助支出68.76万元占98.57%；大中型水库库区基金支出1万元占1.43%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出123.30万元,占本年支出合计的63.87%。与上年对比减少20.90元，与上年同期相比减少14.49%,减少的主要原因是人员经费减少，退休人员工资社保统筹发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出99.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%，主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支。

     2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%，主要用于离退休人员公用经费、遗属生活补助、养老保险缴费等。

     9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出9.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于职工住房公积金。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　开远市移民局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为0.33万元，完成预算的20.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的20.62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是历行勤俭节约，尽量减少费用支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.31万元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降53%。；公务接待费支出决算增加0.03万元，增加5%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革后无公务用车购置及运行费支出

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排开远市移民局因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.33万元。其中：

　　国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于保障移民搬迁安置工作所发生的接待支出。开远市移民局2017年国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　开远市移民局2017年运行经费支出10.27万元，与上年对比减少0.27万元，主要原因为行政运行公用经费支出减少。部门运行经费主要用于保障开远市移民局机构正常运转，移民搬迁安置工作的开展。

　　(二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，开远市移民局部门资产总额403.79元，其中，流动资产375.03元，固定资产28.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加273.73元，其中;流动资产增加309.52元，固定资产减少35.79万元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值33.80元；报废报损资产2项，账面原值1.99万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度采购计划金额2万元，实际采购金额1.83万元,其中货物1.83万元、工程0万元、服务金额0万元。

　　(四)预算绩效信息

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为96分。

　 （五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　                                                                          　第四部分 名词解释

　　1、移民安置：特指对大中型水利水电建设中涉及到的移民的安置。主要有本地安置与异地安置、集中安置与分散安置。

　　2、移民补助：指为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，经国务院批准，自2006年7月1日起，对全国大中型水库农村移民实行统一的后期扶持政策，按照每人每年600元的标准，连续扶持20年。

　　3、水库移民原迁人口：是指水库完工时实际动迁的移民人口，一般以批准的移民安置规划确定的规划水平年动迁人口为准。

　　4、水库移民现状人口：对于2006年6月30日之前已经完工的水库，是指原迁移民再加上水库完工时至2006年6月30日之间移民自然增长的人口。

　　5、大中型水库库区基金：指国家将原库区维护基金、原库区后期扶持基金及经营性大中型水库承担的移民后期扶持资金进行整合，设立大中型水库库区基金。主要用于以下方面：一是支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；二是支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；三是解决水库移民的其他遗留问题。

　　联系电话：7185706                                     联系人：何炫葶