开远市移民局2017年部门整体支出绩效评价自评报告

　　按照开远市财政局关于印发《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》的通知要求，开远市移民局对本部门2017年整体支出进行了绩效评价,现将自评情况报告如下： 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、机构及人员情况 

　　开远市移民局于2008年3月成立，为正科级参照公务员管理的事业单位，编制数为8名，全部为参公管理事业编制。2017年度末实有在职在编人数9人，其中：参公管理人员8人，事业人员1人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　2、部门职能职责 

　　（1）、贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。  

　　（2）、受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。 

　　（3）、向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。 

　　（4）、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。 

　　（5）、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。 

　　（6）、按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。 

　　（7）、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。 

　　（8）、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。 

　　（9）、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。 

　　（10）、配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。 

　　（11）、承办市委、市政府交办的其它工作。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　一是加强水库移民后扶项目建设。按照“资金跟着项目走，项目跟着产业走，产业跟着规划走”的要求，加大项目编制，做好移民发展后续扶持项目的组织实施。 

　　二是加大移民劳动就业工作力度。通过岗位培训、开发就业，促进移民在二、三产业实现就业。 

　　三是做好移民补助金发放服务工作。根据上级拨款进度，按时完成移民后期扶持资金兑现工作，实行专户存储、专账核算、专款专用，认真落实责任制，加强移民后期扶持资金的监督管理。 

　　四是加强谋划布局，移民安置工作能力进一步提升。围绕移民安置巩固成果，进一步巩固加强小龙潭矿务局五期二批搬迁安置、大庄水库移民搬迁安置成果，成立小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题工作组，大庄水库移民安置验收工作组，在组织领导和组织机构上为移民安置工作的顺利开展打下坚实基础。同时，启动南盘江大桥、小塘、龙潭梯级水电站移民安置前期工作，搭建领导机构和工作机构，完成南盘江大桥水电站实物指标调查复核二榜公示、小塘水电站建设工程涉迁村寨的实物指标调查、南盘江大桥水电站围堰截流阶段征地移民安置初验及大桥水电站建设涉迁村寨移民安置点的初选工作。 

　　五是做好云南省小龙潭矿务局五期第二批搬迁未签订搬迁安置协议户的思想工作。至2017年1月1日，还有1户安置户未签搬迁安置协议，10余户拆迁人员尚未签订拆迁补偿协议。通过多方面的努力，争取早日签订搬迁安置协议。 

　　六是做好移民稳定工作，确保移民相关安全生产和“两区”社会和谐稳定。以问题为导向，积极在库区和移民搬迁安置区认真开展社会稳定矛盾隐患预防排查化解工作，对排查出的矛盾纠纷及时进行化解稳控。在移民信访工作中，规范执行来访登记、来访答复、排查解决“三项制度”，积极开展信访积案化解六大行动，力争和谐稳定局面。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　1、收入情况 

　　开远市移民局2017年度收入合计385.55万元。其中：财政拨款收入385.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年财政收入与上年度相比，2017年收入比2016年收入减少120.38万元，减少23.80﹪，减少的原因是2017年后期扶持项目资金减少。 

　　2、支出情况 

　　开远市移民局2017年度支出合计193.06万元。其中：基本支出123.30万元，占总支出的63.87％；项目支出69.76万元，占总支出的36.13﹪；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年财政支出与上年度相比，2017年支出比2016年减少316.40万元。减少的原因是2017年移民后期扶持项目资金支出减少。 

　　（1）、基本支出情况 

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出123.30万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.03万元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.27万元，占基本支出的8.33％。 

　　（2）、项目支出情况 

　　2017年度项目支出为69.76万元。其中，移民补助支出68.76万元占98.57%；大中型水库库区基金支出1万元占1.43%。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　我局制度建设比较健全，先后制定了《开远市移民局预算管理制度》、《开远市移民局收入管理制度》、《开远市移民局支出管理制度》、《开远市移民局政府采购管理制度》、《开远市移民局资产管理制度》、《开远市移民局建设项目管理制度》、《开远市移民局合同管理制度》、《水库移民资金财务管理办法》等相关制度，各类资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴。  

　　（三）自评组织过程 

　　绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我局按照开远市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局计财科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报计财科；第三阶段为定性终评，撰写自评报告：计财科在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，写出自评报告。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　（一）评价情况分析 

　　从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《开远市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。 

　　（二）主要绩效及评价结论 

　　（1）、加强谋划布局，移民安置工作能力进一步提升 

　　围绕移民安置巩固成果。为进一步巩固加强小龙潭矿务局五期二批搬迁安置、大庄水库移民搬迁安置成果，成立小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题工作组，大庄水库移民安置验收工作组，在组织领导和组织机构上为移民安置工作的顺利开展打下坚实基础。同时，启动南盘江大桥、小塘、龙潭梯级水电站移民安置前期工作，搭建了领导机构和工作机构，完成南盘江大桥水电站实物指标调查复核二榜公示、小塘水电站建设工程涉迁村寨的实物指标调查、南盘江大桥水电站围堰截流阶段征地移民安置初验及大桥水电站建设涉迁村寨移民安置点的初选工作。2017年9月，省移民开发局对南盘江大桥水电站移民安置规划报告进行了评审并提出修改意见。针对修改意见，市政府已组织各相关部门对《移民安置规划》进行了认真审核，并形成修改意见上报给州移民局，待州政府批复，相关移民搬迁安置的工作按上级安排部署稳步推进。 

　　（2）、紧密结合工作实际，移民安置服务水平进一步增强 

　　2017年完成大中型水库移民后期扶持十三五规划编制上报工作。按照省、州要求，加强与委托编制单位（昆明规划设计院滇南分院）的协调配合，年内完成大中型水库移民后期扶持十三五规划编制上报工作。“十三五”期间，规划土地整理开发项目1项，农田水利项目4项，养殖业项目3项，林果业项目3项，二三产业项目1项，培训项目2项，道路交通项目1项，饮水安全项目1项，房屋建设项目1项，社会事业设施项目1项，共计实施18个项目，项目实施后,移民收入水平普遍有所提高,移民居住环境、生活环境和交通环境得到改善，群众收入得到增加，有效地促进移民和当地群众的经济同步发展。 

　　（3）创建平安和谐水库移民库区 

　　为强化水库移民社会治安综合治理工作机制，层层落实责任，确保移民综治维稳工作落到实处。市移民局建立健全了工作机制，制定了综治维稳工作方案和《水库移民平安库区建设实施方案》，并层层分解责任。一是加强平安库区安全稳定宣传工作，增强水库移民的安全稳定意识，确保库区的安全稳定，为创建平安和谐库区打下坚实基础。二是开展移民职业教育招生工作，提高移民劳动者的素质和就业水平。深入大庄乡宜民社区，广泛宣传移民职业教育招生政策，鼓励移民子女积极报名就读。三是加强平安库区文化建设，提升库区移民文化生活水平，安排“平安库区”文化设施建设费6千元，拨款7万元用于大庄宜民社区文化活动公房的修缮工程。 

　　（4）扎实做好精准扶贫工作 

　　2017年以来，市移民局围绕精准扶贫、精准脱贫工作的目标要求，认真贯彻落实《云南省贫困对象管理工作方案的通知》（【2017】31号）文件精神，针对挂包帮村实际制定了村组《脱贫攻坚实施方案》，安排部署了动态管理相关工作，及时抽调工作人员进村入户开展精准识别调查工作。本着应进皆进、应退皆退的原则，对15户贫困户的基本信息进行了核实并剔除11户，对剩余的4户建立健全了健康扶贫档案，确保精准识别到位。 

　　（5）做好移民稳定工作，确保移民相关安全生产和“两区”社会和谐稳定 

　　开远市移民局以问题为导向，积极在库区和移民搬迁安置区认真开展社会稳定矛盾隐患预防排查化解工作，对排查出的矛盾纠纷及时进行化解稳控。在移民信访工作中，规范执行来访登记、来访答复、排查解决“三项制度”，积极开展信访积案化解六大行动，力争和谐稳定局面。 

　　2017年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2017年度自评综合得分为96分，评价等级为“优”。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　存在问题：由于我市以前库区及移民安置区的基础设施相对落后，移民村组对改善当地的基础设施状况的愿望强烈，但老移民居住分散，中和营镇、乐百道办事处、灵泉办事处、羊街乡都有移民，移民分散广，不集中，因此在后扶项目资金的安排上，不能有效体现移民后扶资金的区域带动作用。 

　　整改措施：对移民库区及移民安置区进行摸底调查，对能明显改善当地移民群众生产生活的基础设施或产业进行重点投入，实现移民资金项目的龙头带动作用。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　一是通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。  

　　二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行移民项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高移民项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴。  

　　六、主要经验及做法 

　　1、开远市移民局制定了较为完善的财务管理制度，并随着实际情况不断更新和完善。为了进一步规范移民后扶资金的使用，我局制定了专门的业务管理办法及相关的工作制度，主要包括开远市移民局会议制度、接待工作制度、差旅审批制度、开远市移民局财务管理规定等，指导和规范移民局工作人员开展移民工作，确保移民工作健康、有序地推进。 

　　2、开远市移民局财务制度运行健全、有效，并形成一套完整的内部控制程序。在资金的使用支出上较为严格的执行了《开远市移民局部门预算绩效管理工作办法》和《开远市移民局财务管理规定》，资金支出执行了严格的审批手续，支出证明单上有相关领导签字，资金使用符合部门预算批复的用途；费用报销等方面均制定了严格的审批流程和审批权限，最大限度的规范单位资金使用透明、有效，杜绝相关财务风险；固定资产的管理严格的执行了开远市移民局固定资产管理办法，固定资产的报废处理均填制了报废申报表，申报表里列明了报废原因、在按要求报开远市财政局审批。 

　　3、开远市移民局在对“三公经费”以及公用经费的控制程度较高。开远市移民局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为0.33万元，反映出移民局对控制重点行政成本的努力程度较高。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.31万元，下降48%。开远市移民局在“三公经费”以及公用经费的管控上较为有力，本年均未发生公用经费超出预算的情况。  

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