开远市搬迁安置办公室2019年度部门预算编制说明

　　监督索引号53250200149000000 

　　目录 

　　第一部分 开远市搬迁安置办公室2019年度部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市搬迁安置办公室2019年度部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 开远市搬迁安置办公室 

　　2019年度部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市搬迁安置办公室设有：办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、计财科，共五个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、抓实党建工作，提升全体党员干部队伍素质。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，深入贯彻中央和省、州、市委的工作部署，以高标准、高质量完成好上级部署的各项工作任务为主线，进一步加大工作力度，强化“一岗双责”和“两个责任”的落实，围绕党员干部队伍的思想、作风、能力建设，抓实抓牢基层党建工作、着力提高党员干部队伍的整体素质。 

　　2、加大对后期扶持项目的实施力度。主动对标州委姚国华书记提出的“保持良好的发展态势、保持干事创业的良好精神状态”要求，推动移民各项工作落实见效。进一步加大工作力度，以抓牢抓实各项节点工作为基础，全面推进各项后期扶持项目，做好资金监管工作，确保项目尽快发挥效益。 

　　3、继续做好小龙潭矿务局五期搬迁工作遗留问题处置。强化涉迁群体维稳信访工作力度，适时研判影响社会稳定的各类矛盾纠纷，进一步强化重点人员管控力度，加强对各类矛盾纠纷排处工作，加大对遗留问题的解决力度。 

　　4、深化移民资金管理。认真编制年度项目计划,严格执行,进一步规范移民资金管理,确保移民资金管理使用安全高效。 

　　5、凝心聚力，攻坚克难，全力抓实脱贫攻坚工作。进一步增强党性观念和大局意识，统筹协调好业务工作与脱贫攻坚工作，落实好挂包责任，争取多渠道帮扶举措，配合做好脱贫攻坚项目库建设工作，确保实现如期脱贫。 

　　二、预算单位基本情况 

　　开远市搬迁安置办公室编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 171.39万元，其中：一般公共预算财政拨款171.39万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增加41.22万元，增加的主要原因一是工资变动调整预算；二是归口管理的行政单位离退休费调整预算、下拨单位。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入171.39万元，其中：本年收入171.39万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.39万元（本级财力171.39万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增加41.22万元：增加的主要原因一是工资变动调整预算；二是归口管理的行政单位离退休费调整预算、下拨单位。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出171.39万元。财政拨款安排支出171.39万元，其中，基本支出171.39万元，项目支出0元。与上年执行数相比增加41.22万元：增加的主要原因一是工资变动调整预算；二是归口管理的行政单位离退休费调整预算、下拨单位。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 2010301（行政运行）2019年预算数为120.48 万元，较上年执行数增加29.63万元，主要原因是一是工资变动调整预算，二是公积金调入行政运行； 

　　2. 2080501（归口管理的行政单位离退休）2019年预算数为26.25万元，较上年执行数增加20.56万元，主要原因是2019年退休人员工资统筹外部分纳入预算； 

　　3. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2019年预算数为15.50 万元，较上年执行数增加0.2万元，主要原因是增资，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加； 

　　4. 2080801（死亡抚恤）2019年预算数为1.44万元，较上年执行数增加0万元； 

　　5. 2101101（行政单位医疗）2019年预算数为7.72 万元，较上年执行数增加0.34万元，主要原因是增资，所以机关行政单位医疗支出增加 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　开远市搬迁安置办公室2019年基本支出171.39万元，财政拨款171.39万元，其中一般公共预算171.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出131.78万元，主要包括：基本工资33.79万元、津贴补贴53.59万元、奖金2.82万元、绩效工资9万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.50万元、职工基本医疗保险缴费7.45万元、住房公积金9.64万元。 

　　商品和服务支出12.13万元，主要包括：办公费2.80万元、培训费0.05万元、工会经费1.35万元、其他交通费用7.92万元。 

　　对个人和家庭的补助27.48万元，主要包括：退休费25.77万元、生活补助1.71万元五、州对下专项转移支付情况。 

　　   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　开远市搬迁安置办公室2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　开远市搬迁安置办公室2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　开远市搬迁安置办公室2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金2.30万元。其中：支出类型为基本支出，数量（打印机1台；复印机1台；计算机2台），金额2.30万元，政府采购方式分散采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市搬迁安置办公室2019年收支总预算171.39万元。预算收入共171.39万元，包括：（一般公共预算拨款收入171.39万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元），预算支出共171.39万元，包括：一般公共服务支出120.48 万元、社会保障与就业支出43.19万元、卫生健康支出7.72万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　开远市搬迁安置办公室2019年收入预算171.39万元，其中：2010301（行政运行）收入120.48万元，占70%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入26.25万元，占15%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入15.50 万元，占9% ； 2080801（死亡抚恤）收入1.44万元，占1%； 2101101（行政单位医疗）收入7.72 万元，占5%。2019年收入预算数与上年对比增加41.22万元，增加31.67%，增加的主要原因一是工资变动调整预算；二是退休人员工资统筹外部分纳入预算，三是因为增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、机关行政单位医疗支出增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总支出171.39万元。本级财力安排支出171.39万元，其中，基本支出171.39万元，项目支出0万元，增加原因分析： 

　　增加原因：一工资变动调整预算；二是退休人员工资统筹外部分纳入预算；三是人员因为增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、机关行政单位医疗支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　开远市搬迁安置办公室2019年项目支出0元  

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市搬迁安置办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.60万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减变化。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年开远市搬迁安置办公室因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平，无增减变动情况。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市搬迁安置办公室公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算持平，无增减变动情况。 

　　（三）公务接待费 

　　开远市搬迁安置办公室2019年公务接待费预算数1.60万元，与2018年预算数相比无增减变化。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　开远市搬迁安置办公室2019年政府购买服务1项，预算总额0.72万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排（指商品和服务支出） 

　　开远市搬迁安置办公室2019年机关运行经费财政拨款预算12.13万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。较上年预算执行数增加0.42 万元，增加的主要原因是调资，所以经费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市搬迁安置办公室国有资产总额434.65万元，其中：流动资产399.99万元，固定资产34.66万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　开远市搬迁安置办公室2019年无项目支出绩效情况。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　开远市搬迁安置办公室2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　开远市搬迁安置办公室2019年州对下项目共有0项。 

　　第二部分 开远市搬迁安置办公室 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、部门转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。 

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。 

　　联系人：谷婷                  联系电话：7185076     

　　监督索引号53250200149000111