开远市移民局2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200149001000

第一部分  开远市移民局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

（2）、受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

（3）、向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

（4）、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

（5）、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（6）、按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

（7）、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

（8）、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

（9）、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

（10）、配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

（11）、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、抓实节点工作，着力扩大移民搬迁安置成果

1.为进一步巩固小龙潭矿务局五期搬迁、大庄水库移民搬迁安置成果，加强开远市泸江水库工程的建设管理。成立小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题工作组，大庄水库移民安置验收工作组，泸江水库工程建设领导小组和管理局并按要求及时开展各项工作。

2.完成南盘江大桥、小塘、龙潭水电站实物指标调查工作并进行两榜公示，参与完成大桥水电站《移民安置社会风险评估报告》和《移民安置规划报告》审定工作。大桥水电站完成了建设征地移民实施办法（初稿）；小塘水电站因业主方进行设计变更，暂停开展相关工作；龙潭水电站移民安置规划报告广龙公司尚未提交评审。

3.按照省、州移民开发局转发《水利部水电移民司关于开展水库移民后期扶持管理信息系统数据更新的通知》要求，历时两个月，基本完成水库工程、移民所在村现状、移民人口核定到村、移民人口登记到人等表格信息采集、录入等工作。

二、强化责任意识，着力推进综治、维稳、信访工作落到实处。

1. 切实履行市综合维稳成员单位的工作职责，坚决防止危害社会稳定、重大群体性事件、重大安全生产事故的发生。加强对干部职工的法制教育，努力提高干部群众的法律意识，在单位内外形成齐抓共管的良好局面。

2.制订预案备足力量。制定安全生产及综治安保维稳信访相关突发事件应急预案，细化重点人员、重点群体管控方案，落实管控措施。严格执行领导带值班制度，确保应急处突的快速反应。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市移民局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市移民局2018年度末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人，全部为参公管理事业编制；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理人员8人，事业人员1人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市移民局部门2018年度收入合计3,63.4,756元。其中：财政拨款收入3,634,756元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年财政收入与上年度相比，2018年收入比2017年收入减少220,709元，减少5.72﹪，减少的原因是2018年后期扶持项目资金减少。

二、支出决算情况说明

开远市移民局部门2018年度支出合计2,449,729元。其中：基本支出1,667,699元，占总支出的68.08%；项目支出782,030元，占总支出的31.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年财政支出与上年度相比，2018年支出比2017年增加519,094元。增加的原因一是2018年移民后期扶持项目资金支出增加；二是人员调资，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,667,699元。与上年对比增加434,665元,主要原因人员调资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,566,340元，占基本支出的93.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出101,359元，占基本支出的6.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市移民局机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782,030元。与上年对比增加84,430元,主要原因是后期扶持项目资金支出增加。具体项目：移民补助支出515,400元占65.91%；其他大中型水库移民后期扶持基金支出6,630元占0.84%；基础设施建设和经济发展支出260,000元占33.25%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市移民局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,667,699元,占本年支出合计的68.08%。与上年对比增加434,665元，主要原因人员调资，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,416,944元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费支出；公办费、手续费、培训费、差旅费、接待费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出172,720.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于在职人员养老保险、遗属人员的生活补助支出；其中，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出158,320.80元；2080801（死亡抚恤）支出14,400元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出78,034.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于在职人员医疗保险的支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市移民局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为1,180元，完成预算的11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,180元，完成预算的11.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因历行勤俭节约，尽量减少费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,090元，下降63.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,090元，下降63.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革后无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,180元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,180元。其中：

国内接待费支出1,180元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障移民搬迁安置工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市移民局部门2018年机关运行经费支出101,359元，与上年对比减少1,316.8元,主要原因行政运行公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障开远市移民局机构正常运转，移民搬迁安置工作的开展。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市移民局部门资产总额4,346,488.76元，其中，流动资产3,999,928.76元，固定资产346,560元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加308,600元，其中;流动资产增加249,632元，固定资产增加58,968元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额67,418元,其中：政府采购货物支出59,418元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8,000元;授予中小企业合同金额59,418元，占政府采购支出总额的88.13%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

根据部门绩效自评工作安排，2018年度财政拨款项目专项资金支出782,030元，包括：移民补助、其他大中型水库移民后期扶持基金、基础设施建设和经济发展等。围绕水库移民后期扶持扶助政策的实施，加大争取后期扶持（扶助）资金和项目对我市库区和移民安置区的支持，进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。

   （二）项目支出绩效自评

1、选用的评价指标和评价方法

根据《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》精神，对照年度预算和绩效自评指标体系内容，逐个项目进行自查、自评，确定选用“成本效益分析法和”“比较法”作为评价指标方法。

2、现场勘验、检查、核实的情况

经综合评价认为，项目整体按照原预算和项目绩效计划、目标实施情况，逐季申请财政预算资金拨付，在确保绩效目标按时完成和项目管理规范有序基础上，实现了项目预算资金使用效益的最优化。

3、自评得分和自评等级

我局自评得分98分，自评等级优秀。

   （三）项目绩效目标管理

    管理经验

管理制度健全。为规范财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《开远市移民局预算管理制度》、《开远市移民局收入管理制度》、《开远市移民局支出管理制度》、《开远市移民局建设项目管理制度》、《开远市移民局合同管理制度》、《水库移民资金财务管理办法》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途、。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

绩效自评目的

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴。

自评组织过程

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我局按照开远市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局计财科牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报计财科；第三阶段为定性终评，撰写自评报告：计财科在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，写出自评报告。

评价情况分析及综合评价结论

1、评价情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《开远市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。

2、主要绩效及评价结论

加强谋划布局，移民安置工作能力进一步提升围绕移民安置巩固成果。创建平安和谐水库移民库区，为强化水库移民社会治安综合治理工作机制，层层落实责任，确保移民综治维稳工作落到实处。市移民局建立健全了工作机制，制定了综治维稳工作方案和《水库移民平安库区建设实施方案》，并层层分解责任。一是加强平安库区安全稳定宣传工作，增强水库移民的安全稳定意识，确保库区的安全稳定，为创建平安和谐库区打下坚实基础。二是开展移民职业教育招生工作，提高移民劳动者的素质和就业水平。深入大庄乡宜民社区，广泛宣传移民职业教育招生政策，鼓励移民子女积极报名就读。三是加强平安库区文化建设，提升库区移民文化生活水平，拨款26万元用于开远市中和营镇羊子旧下寨活动室建设。四是做好移民稳定工作，确保移民相关安全生产和“两区”社会和谐稳定开远市移民局以问题为导向，积极在库区和移民搬迁安置区认真开展社会稳定矛盾隐患预防排查化解工作，对排查出的矛盾纠纷及时进行化解稳控。在移民信访工作中，规范执行来访登记、来访答复、排查解决“三项制度”，积极开展信访积案化解六大行动，力争和谐稳定局面。

2018年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2018年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。

存在的问题和整改情况

存在问题：由于我市以前库区及移民安置区的基础设施相对落后，移民村组对改善当地的基础设施状况的愿望强烈，但老移民居住分散，中和营镇、乐百道办事处、灵泉办事处、羊街乡都有移民，移民分散广，不集中，因此在后扶项目资金的安排上，不能有效体现移民后扶资金的区域带动作用。

    整改措施：对移民库区及移民安置区进行摸底调查，对能明显改善当地移民群众生产生活的基础设施或产业进行重点投入，实现移民资金项目的龙头带动作用。

绩效自评结果应用

一是通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行移民项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高移民项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴。

主要经验及做法

1、开远市移民局制定了较为完善的财务管理制度，并随着实际情况不断更新和完善。为了进一步规范移民后扶资金的使用，我局制定了专门的业务管理办法及相关的工作制度，主要包括开远市移民局会议制度、接待工作制度、差旅审批制度、开远市移民局财务管理规定等，指导和规范移民局工作人员开展移民工作，确保移民工作健康、有序地推进。

2、开远市移民局财务制度运行健全、有效，并形成一套完整的内部控制程序。在资金的使用支出上较为严格的执行了《开远市移民局部门预算绩效管理工作办法》和《开远市移民局财务管理规定》，资金支出执行了严格的审批手续，支出证明单上有相关领导签字，资金使用符合部门预算批复的用途；费用报销等方面均制定了严格的审批流程和审批权限，最大限度的规范单位资金使用透明、有效，杜绝相关财务风险；固定资产的管理严格的执行了开远市移民局固定资产管理办法，固定资产的报废处理均填制了报废申报表，申报表里列明了报废原因、在按要求报开远市财政局审批。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、移民安置：特指对大中型水利水电建设中涉及到的移民的安置。主要有本地安置与异地安置、集中安置与分散安置。

2、移民补助：指为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，经国务院批准，自2006年7月1日起，对全国大中型水库农村移民实行统一的后期扶持政策，按照每人每年600元的标准，连续扶持20年。

3、水库移民原迁人口：是指水库完工时实际动迁的移民人口，一般以批准的移民安置规划确定的规划水平年动迁人口为准。

4、水库移民现状人口：对于2006年6月30日之前已经完工的水库，是指原迁移民再加上水库完工时至2006年6月30日之间移民自然增长的人口。

5、大中型水库库区基金：指国家将原库区维护基金、原库区后期扶持基金及经营性大中型水库承担的移民后期扶持资金进行整合，设立大中型水库库区基金。主要用于以下方面：一是支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；二是支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；三是解决水库移民的其他遗留问题。

联系电话：7185076                联系人：谷婷

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