开远市搬迁安置办公室2019年第二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元； 1-2季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，2019年第1-2季度收入征收入库金额0万元,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；2019年第1-2季度收入征收入库金额0，累计执行数为0万元，2019年第1-2季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为171.39万元；1-2季度基本支出金额91.19万元，当季度执行数为49.95万元，其中：①、2010301(行政运行)支出79.65万元；②、2080801（死亡抚恤—遗属补助）支出0.72万元；③、2080501（归口管理的行政单位离退休）0.07万元；④、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 6.39万元，⑤、2101101（行政单位医疗）支出4.36万元；当季度完成年初预算 29.14%,累计完成年初预算53.21%，较上年同期减少5.67万元,减少的原因：人员经费支出下降。

三、 2019年度项目支出金额，年初预算数为0万元；1-2季度项目支出金额89.09万元；当季度执行数为17.01万元；其中：①后期扶持资金51.09万元；②后期扶持项目资金35万元；③后期扶持工作经费3万元；较上年同期增加:27.72万元,增加的原因：付2018年项目资金。

联系电话；0873-7185076 联系人：谷婷

附件【开远市搬迁安置办公室2019年1-6月部门季度预算执行情况统计表.xlsx】