开远市移民局2018年整体支出绩效自评报告

按照开远市财政局关于《开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》的通知要求，开远市移民局对本部门2018年整体支出进行了绩效评价,现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况

  开远市移民局于2008年3月成立，为正科级参照公务员管理的事业单位，编制数为8名，全部为参公管理事业编制。2018年度末实有在职在编人数9人，其中：参公管理人员8人，事业人员1人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

2、主要工作职能

（1）、贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

（2）、受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

（3）、向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

（4）、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

（5）、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（6）、按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

（7）、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

（8）、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

（9）、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

（10）、配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

（11）、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）部门年度绩效管理工作计划

一、抓实节点工作，着力扩大移民搬迁安置成果

1.为进一步巩固小龙潭矿务局五期搬迁、大庄水库移民搬迁安置成果，加强开远市泸江水库工程的建设管理。成立小龙潭矿务局五期搬迁安置遗留问题工作组，大庄水库移民安置验收工作组，泸江水库工程建设领导小组和管理局并按要求及时开展各项工作。

2.完成南盘江大桥、小塘、龙潭水电站实物指标调查工作并进行两榜公示，参与完成大桥水电站《移民安置社会风险评估报告》和《移民安置规划报告》审定工作。大桥水电站完成了建设征地移民实施办法（初稿）；小塘水电站因业主方进行设计变更，暂停开展相关工作；龙潭水电站移民安置规划报告广龙公司尚未提交评审。

3.按照省、州移民开发局转发《水利部水电移民司关于开展水库移民后期扶持管理信息系统数据更新的通知》要求，历时两个月，基本完成水库工程、移民所在村现状、移民人口核定到村、移民人口登记到人等表格信息采集、录入等工作。

二、强化责任意识，着力推进综治、维稳、信访工作落到实处。

1. 切实履行市综合维稳成员单位的工作职责，坚决防止危害社会稳定、重大群体性事件、重大安全生产事故的发生。加强对干部职工的法制教育，努力提高干部群众的法律意识，在单位内外形成齐抓共管的良好局面。

2.制订预案备足力量。制定安全生产及综治安保维稳信访相关突发事件应急预案，细化重点人员、重点群体管控方案，落实管控措施。严格执行领导带值班制度，确保应急处突的快速反应。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

开远市移民局2018年度总收入3,634,756元；其中一般公共预算财政拨款收入1,767,156元； 政府性基金预算财政拨款1,867,600元。

2.上级财政拨款收入

开远市移民局2018年度无上级财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

开远市移民局2018年度支出1,667,699元。与上年对比增加434,665元,主要原因人员调资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,566,340元，占基本支出的93.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出101,359元，占基本支出的6.08%。

2.项目支出

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出

无

2.项目支出

2018年度项目支出为782,030元。其中，移民补助支出515,400元占65.91%；其他大中型水库移民后期扶持基金支出6,630元占0.84%;  基础设施建设和经济发展支出260,000元占33.25%。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来移民局部门工作开展提供借鉴; 三是围绕水库移民后期扶持扶助政策的实施，加大争取后期扶持（扶助）资金和项目对我市库区和移民安置区的支持，进一步加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。

（二）整体支出绩效运行监控方案

我单位遵守《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》等相关规定，以制度为准绳编制预决算。根据市财政局关于年度预算编制的要求，以政府收支分类科目为依据，按照单位人员、类别、单位固定资产情况、预算单位组织的收入情况等信息认真编制部门预算。严格执行市财政局批复的年度部门预算，所有费用支出必须在年度预算范围内进行审批，按照规定的用途和范围使用和报销。若需要调整 预算应及时上报财政部门审核批准执行。年终认真编制部门决算，保证部门经济活动的真实性、准确性。本单位2018年度预决算财政信息已经按要求在开远市人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

　　规范财务管理，推行公务卡结算，财务不以现金方式支付报账款与借款；设备购置及一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

（三）整体支出绩效评价方案

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《开远市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。2018年，根据我局年初工作要点，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年本部门整体支出绩效情况如下：一是本年目标设定依据充分，目标合理，指标明确；预算配置控制较好，三公经费支出总额较2017年下降63.91%。二是在预算执行、预算管理、资产管理等方面，各项管理制度制定齐全，并严格按制度进行管理，执行总体情况良好。

2.经济效益。基础设施的投资在改善交通环境的同时也有利于解决移民的劳动就业，发放移民补贴提高移民的生活水平，扶持产业使移民的经济结构更合理。

3.社会效益。通过移民资金的后期扶持，使移民群众的生产生活水平得到进一步的提高，有利于维护库区的稳定。

4.行政效能：我局在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率。

（五）年度工作总结

2018年，市移民局在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不忘初心、牢记使命。坚持“党建和移民工作一盘棋”思想，以移民搬迁工作为中心、以服务移民为重点，着力抓好党建工作、精准扶贫、移民安置、后期扶持、社会稳定、政务公开等工作，以规划为统领，以项目为抓手，以库区建设和新农村建设为重点，坚持稳中求进，改革创新，严格实施后期扶持政策，强力推进库区全面发展。特别加强了移民项目资金的监管，移民项目工程的质量巡查和项目验收。

四、项目绩效自评情况

无市级项目

五、存在的主要问题

存在问题：我市实施的后期扶持项目大多为小项目，为有利于项目建设结合当地实际协调推进和高效组织实施，市移民局将项目委托乡（镇）政府组织实施。在实施过程中，乡（镇）政府存在监管不到位的问题，项目的施工单位、监理单位对施工、监理档案资料不重视，施工、监理资料不能与实际施工同步进行，存在后期补资料情况，资料的真实、可信方面存在问题。

六、改进措施 

整改措施：参照《云南省大中型水电工程移民资金县级报账制管理暂行办法>的通知》（云移发〔2016〕130号）文件规定，按照项目资金审批拨付的相关程序，加大项目资金监管力度，拨付工程款前，须出具完成工程数量的符合规范要求的施工、监理资料，否则拒付工程款；其二，工程资料列入与工程施工质量同步检查，重点是监督监理单位对施工单位的指导。

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