开远市搬迁安置办公室2019年第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元； 1-3季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，2019年第1-3季度收入征收入库金额0万元,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；2019年第1-3季度收入征收入库金额0，累计执行数为0万元，2019年第1-3季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为171.39万元；1-3季度基本支出金额119.85万元，当季度执行数为27.94万元，其中：①、2010301(行政运行)支出103.43万元；②、2080801（死亡抚恤—遗属补助）支出1.44万元；③、2080501（归口管理的行政单位离退休）0.48万元；④、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 8.61万元，⑤、2101101（行政单位医疗）支出5.89万元；当季度完成年初预算 16.30%,累计完成年初预算69.93%，较上年同期减少13.25万元,减少的原因：因机构改革，人员分流减少，人员经费支出下降。

三、 2019年度项目支出金额，年初预算数为0万元；1-3季度项目支出金额211.76万元；当季度执行数为85万元；其中：①移民补助后期扶持资金77.76万元；②基础设施建设和经济发展后期扶持项目资金85万元；③其他农林水支出后期扶持项目资金49万元；较上年同期增加:54万元,增加的原因：后期扶持项目增加。

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