开远市搬迁安置办公室2020年度部门预算编制说明

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　　目录

　　第一部分 开远市搬迁安置办公室2020年度部门预算编制说明

　　第二部分 开远市搬迁安置办公室2020年度部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 开远市搬迁安置办公室

　　2020年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。

　　（二）机构设置情况

　　开远市搬迁安置办公室设有：办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、计财科，共五个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我市搬迁安置工作任务仍然十分繁重，将继续以泸江水库建设、五期后续工作为重点，积极做好其他水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作，维护库区和移民搬迁安置区社会稳定。

　　1、进一步强化“两个责任”意识。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，深入贯彻中央和省、州、市委的安排部署，着力抓实“两个责任和一岗双责”的落实，强化制度建设，健全考核体系，努力在抓实、抓细、抓常上下功夫，确保党的领导坚强有力，党建工作成效显著。

　　2、继续做好小龙潭矿务局五期搬迁工作遗留问题处置。强化涉迁群体维稳信访工作力度，适时研判影响社会稳定的各类矛盾纠纷，进一步强化重点人员管控力度，加强对各类矛盾纠纷排处和解决力度，服从五期遗留问题处置工作领导小组的后续工作安排。

　　3、扎实开展移民后期扶持工作。进一步加大工作力度，以抓牢抓实各项节点工作为基础，全面推进各项后期扶持项目落实见效。重点完成中和营镇羊子旧下寨沟渠灌溉、大庄乡宜民社区农田水利灌溉和乐百道街道办事处三转弯村地边水窖、水池建设项目工程。

　　4、继续做好移民信访维稳及挂钩脱贫攻坚工作。深入库区移民区开展信访维稳隐患大排查，讲好移民政策、化解移民矛盾，帮助移民解决实际困难和问题，重点解决移民信访积案，维护库区和移民安置区社会保持稳定。继续做好定点脱贫“挂包帮”“转走访”工作。

　　5、加强移民资金管理。夯实资金管理内控制度，完善审批拨付程序，规范实施管理费、维稳经费、特需经费和预备费的使用，抓好稽查通报违规使用移民资金情况的整改。

　　6、做好档案、信息宣传、干部教育管理等工作。重视和加强移民、搬迁安置档案管理工作，确保各种档案管理完善，满足项目验收要求。加强移民搬迁安置信息宣传工作，做好政府信息公开。针对机构改革新调入人员实际情况，加大搬迁安置干部队伍业务知识培训力度。

  二、预算单位基本情况

　　开远市搬迁安置办公室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 　

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中:财政全供养4人。

　　离退休人员8人，其中:离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入73.91万元，其中：一般公共预算财政拨款73.91万元。与上年对比减少97.48万元，主要原因是因机构改革，人员调出，经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入73.91万元，其中:本年收入中，一般公共预算财政拨款73.91万元（本级财力73.91万元）。与上年对比减少97.48万元，主要原因是因机构改革，人员调出，经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出73.91万元。财政拨款安排支出73.91万元，其中：基本支出73.91万元，与上年对比减少97.48万元，主要原因是因机构改革，人员调出，经费减少。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010301（行政运行）2020年预算数为35.58万元，较上年执行数对比减少84.90万元，主要原因是机构改革，人员调出，经费减少；

　　2. 2080501（归口管理的行政单位离退休)2020年预算数为26.25万元，较上年执行数对比无变化；

　　3. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为3.72万元，较上年执行数对比减少11.78万元，主要原因是因机构改革，人员调出，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

　　4. 2080801（死亡抚恤）2020年预算数为1.44万元，较上年执行数对比无变化；

　　5. 2101101（行政单位医疗）2020年预算数为1.22万元，较上年执行数对比减少6.50万元，主要原因是因机构改革，参公人员调出，所以行政单位医疗支出减少；

　　6. 2101102（事业单位医疗）2020年预算数为1.64万元，无上年执行数，主要原因是因机构改革，新增事业人员调入，所以事业单位医疗是今年新增支出数；

　　7. 2101103（公务员医疗补助）2020年预算数为1.16万元，无上年执行数，主要原因是公务员医疗补助是今年新增支出数。

　　8. 2210201（住房公积金）2020年预算数为2.90万元，无上年执行数，主要原因是公积金上年支出数是包含在行政运行内。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　开远市搬迁安置办公室2020年基本支出73.91万元，财政拨款73.91万元，其中一般公共预算73.91万元，明细如下：

　　工资福利支出44.69万元，主要包括：基本工资10.46万元、津贴补贴9.54万元、奖金9.47万元、绩效工资4.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元、职工基本医疗保险缴费4.02万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金2.90万元。

　　商品和服务支出:2.01万元，主要包括：办公费1.61万元、培训费0.02万元、工会经费0.38万元。

　　对个人和家庭的补助27.21万元，主要包括：退休费25.77万元、生活补助1.44万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　开远市搬迁安置办公室2020年年初预算时，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　开远市搬迁安置办公室2020年年初预算时，无与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　开远市搬迁安置办公室2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金1.10万元。其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年相比无增减变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为1.60万元，与2019年预算数相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年开远市搬迁安置办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2019年预算数相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市搬迁安置办公室2020年机关运行经费财政拨款预算2.01万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。较上年预算执行数对比减少10.12万元，减少的主要原因是因机构改革，人员调出，经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 开远市搬迁安置办公室

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　联系人：谷婷          联系电话：7185076

　　监督索引号53250200149000111