关于开远市移民局2017年部门预算编制说明

    目录

　　第一部分 开远市移民局概况

　　一、基本职能及2017年主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　第二部分 开远市移民局2017年度预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分 开远市移民局2017年度预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　（一） 基本支出情况

　　（二） 项目支出情况

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）因公出国（境）费用

　　（二）公务用车购置及运行费用

　　（三）公务接待费

　　三、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费

　　（二） 政府采购情况

　　第四部分 名词解释

　　 第一部分 开远市移民局概况

　　 一、基本职能及2017年主要工作

　　（一）贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

　　（二）受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

　　（三）向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

　　（四）按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

　　（五）编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

　　（六）按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

　　（七）负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

　　（八）配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

　　（九）组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

　　（十）配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

　　（十一）承办市委、市政府交办的其它工作。

　　2017年主要工作：

　　（一）做好南盘江大桥电站移民搬迁安置前期工作。

　　（二）加大后期扶持力度。积极向上争取资金，加大后期扶持力度，逐步改善移民安置区生产生活条件，不断提高移民收入水平。

　　（三）加大移民劳动就业工作力度。通过岗位培训、开发就业，促进移民在二、三产业实现就业。

　　（四）进一步加强领导班子组织建设，增强党员率先垂范、勤奋敬业、爱岗奉献的精神，真正发挥党支部的战斗堡垒作用。

　　（五）抓好党员干部队伍的思想、作风、能力建设，提高党员干部队伍的整体素质，增强党支部的凝聚力和战斗力。

　　二、部门预算编制情况

　　开远市移民局编制2017年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡为准则，按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

　　三、部门基本情况

　　（一）部门预算单位构成

　　纳入开远市移民局2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市移民局人员编制数为8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人，全部为参公管理事业编制；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理人员7人，事业人员1人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 开远市移民局2017年度预算表

　　（详见附件）

　　第三部分 开远市移民局2017年度预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况

　　开远市移民局2017年度部门财政拨款收入100.12万元，其中，本年收入100.12万元，上年结转收入0万元。 2017年预算数与上年对比减少25.33万元，减少20.18%，减少的原因为2017年退休人员工资在社保发放，2017年预算不含退休人员工资。

　　开远市移民局2017年度部门预算总支出100.12万元，2017年支出数与上年对比减少25.33万元，减少20.18%，减少的原因为2017年退休人员工资在社保发放。其中：基本支出100.12万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障单位正常运转的日常支出100.12万元，上年对比减少25.33万元，减少20.18%，减少的原因为2017年退休人员工资在社保发放。基本支出包括在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出80.34万元，占基本支出的80.17％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.66万元（商品和服务支出）占基本支出的10.54％；遗属补助支出0.79万元，占基本支出的1％；住房公积金支出8.41万元，占基本支出的8.29％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年开远市移民局无项目预算支出。与上年对比无增减。

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　开远市移民局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.60万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.2万元，下降12.35%。其中：因公出国（境）费支出预算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少0.62万元，下降100%。；公务接待费支出预算增加0万元，增长0%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因为公务用车改革后无公务用车购置及运行维护费。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.60万元，占100%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　（三）公务接待费支出1.60万元。其中：

　　国内接待费支出1.60万元（其中：外事接待费支出0万元）,主要用于接待因移民搬迁安置工作需要而产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　三、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费

　　开远市移民局2017年机关运行经费预算10.50万元，与上年对比增加4.53万元,增加的主要原因为2017年的机关运行经费新增公务交通补贴。机关运行经费主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。

　　（二）政府采购预算

　　开远市移民局2017年政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化。

　　第四部分 名词解释

　　1、移民安置：特指对大中型水利水电建设中涉及到的移民的安置。主要有本地安置与异地安置、集中安置与分散安置。

　　2、移民补助：指为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，经国务院批准，自2006年7月1日起，对全国大中型水库农村移民实行统一的后期扶持政策，按照每人每年600元的标准，连续扶持20年。

　　3、水库移民原迁人口：是指水库完工时实际动迁的移民人口，一般以批准的移民安置规划确定的规划水平年动迁人口为准。

　　4、水库移民现状人口：对于2006年6月30日之前已经完工的水库，是指原迁移民再加上水库完工时至2006年6月30日之间移民自然增长的人口。

　　5、大中型水库库区基金：指国家将原库区维护基金、原库区后期扶持基金及经营性大中型水库承担的移民后期扶持资金进行整合，设立大中型水库库区基金。主要用于以下方面：一是支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；二是支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；三是解决水库移民的其他遗留问题。

　　单位电话：7185706 联系人: 何炫葶