开远市移民局2016年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分 开远市移民局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 开远市移民局2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 开远市移民局2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　                                第一部分 开远市移民局概况

　　 一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行上级政府移民安置的法律、法规和政策，研究拟定全市移民安置政策并组织实施。

　　（2）、受市政府委托，与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

　　（3）、向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡、镇（处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，配合有关部门做好矿区、工程区、库区和移民安置区的社会稳定工作。

　　（4）、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划审计单位和部门共同完成本行政区内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

　　（5）、编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

　　（6）、按照批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

　　（7）、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织相关部门对移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

　　（8）、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

　　（9）、组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

　　（10）、配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划，跟踪关心移民的生产生活，组织对移民的生产技能培训。

　　（11）、承办市委、市政府交办的其它工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　（1）、抓好移民搬迁安置工作。

　　市移民局确实抓好小龙潭矿务局五期二批搬迁安置工作、大庄水库移民安置工作、南盘江大桥电站工程建设及红河州蒙开个地区河库连通工程建设等工作，现小龙潭矿务局五期二批搬迁安置工作、大庄水库移民安置工作已基本结束，正准备移民安置验收工作。

　　（2）、做好搬迁安置人员服务工作

　　一是做好跟踪管理服务工作。为保证搬迁安置户住上安心舒适的安置房，搬迁安置点建设指挥部针对小龙潭矿务局五期二批搬迁安置房在使用过程中出现的太阳能、灯具、单元门使用不当或损坏等问题，专门召集施工、装修、监理单位召开协调会议，指定专人负责跟踪管理服务，并分片区公布了施工单位、建设指挥部、看房接待组联系人电话，保证接到问题随时反馈及时维修，使搬迁安置户能得到快捷方便的服务。同时，为增强为民服务意识，安置点指挥部定期或不定期地对搬迁安置户维修情况进行回访，发现问题及时整改。

　　二是做好来信来访服务工作。在移民信访工作中，规范执行来访登记、来访答复、排查解决“三项制度”，力争和谐稳定局面。同时，制定了《开远市移民局领导干部接访工作制度》，发挥了领导干部的主体作用，拉近了领导干部与群众的距离。截至10月初共来信来访30余次，办结率达98%，息访率达98%。

　　三是做好补助金发放服务工作。根据上级拨款进度，按时完成移民后期扶持资金兑现工作，实行专户存储、专账核算、专款专用，认真落实责任制，加强移民后期扶持资金的监督管理。

　　（3）做好水库移民后期扶持工作

　　为做好大庄水库搬迁移民安置区─宜民社区后期扶持工作，2013年动迁完成后，先后投资370万元改善移民的生产生活问题。其中，投资300万元，配套建设了道路和排水工程；投资30万元，建设宜民社区人饮工程；投资30万元，建设农贸市场。2016年我市共申报水库移民后期扶持项目5个，可行性研究报告均通过州局专家组评审。共涉及资金425万元，现已到位资金150万元。同时，为加强大庄水库移民培训工作，积极向上争取培训资金，2015年11月至2016年12月，先后5次兑现大庄水库搬迁移民驾驶证补助金合计10.28万元，惠及移民96人。水库移民后期扶持工作极大地改善移民生产生活条件，促进农村产业结构调整，加快当地经济发展。

　　  二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市移民局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市移民局2016年度末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人，全部为参公管理事业编制；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理人员7人，事业人员1人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　                         第二部分 开远市移民局2016年度部门决算表

　　                                    （详见附件）

　　                         第三部分 开远市移民局2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市移民局2016年度收入合计505.93万元。其中：财政拨款收入505.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年财政收入与上年度相比，2016年收入比2015年收入增加265.05万元，增长率为110﹪，增加的原因一是调资；二是今年的移民后期扶持项目资金收入增加，去年为114.26万元，今年为365.26万元，增加251万元。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市移民局2016年度支出合计509.46万元。其中：基本支出144.20万元，占总支出的28.30％；项目支出365.26万元，占总支出的71.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年财政支出与上年度相比，2016年支出比2015年增加263.68万元。增加的原因一是调资；二是今年的移民后期扶持项目资金支出增加，去年为114.26万元，今年为365.26万元，增加251万元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障单位正常运转的日常支出144.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.66万元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.54万元，占基本支出的7.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度项目支出为365.26万元。其中，移民补助支出58.32万元占15.97%；其他小型水库移民扶助基金支出20万元占5.48%；移民安置区基础设施建设和经济发展支出251.5万元占68.85%；其他大中型水库库区基金支出35.44万元占9.70%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出144.20万元,占本年支出合计的28.30%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出144.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员、退休人员基本工资，津贴补贴，遗属人员的生活补助等人员经费支出；公办费、车辆燃油费、车辆维修维护费、手续费、会议费、培训费、差旅费、接待费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中，2010301（行政运行）支出82.43万元；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出52.39万元；2080801（死亡抚恤）支出0.79万元；2210201（住房公积金）支出8.59万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　开远市移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为0.64万元，完成预算的39.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算的20.99%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的18.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是历行勤俭节约，尽量减少接待费和公务用车购置及运行维护费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.18万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降17%。；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降11%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费均有所下降。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占53%；公务接待费支出0.30万元，占47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排开远市移民局因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出0.34万元。主要用于保障移民搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市移民局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0.30万元。其中：

　　国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于保障移民搬迁安置工作所发生的接待支出。开远市移民局2016年国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　开远市移民局2016年运行经费支出10.54万元，与上年对比增加2.5万元，主要原因为行政运行公用经费有所增加。部门运行经费主要用于保障开远市移民局机构正常运转，移民搬迁安置工作的开展。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　                                     第四部分 名词解释

　　1、移民安置：特指对大中型水利水电建设中涉及到的移民的安置。主要有本地安置与异地安置、集中安置与分散安置。

　　2、移民补助：指为妥善解决水库移民生产生活困难，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，维护农村社会稳定，经国务院批准，自2006年7月1日起，对全国大中型水库农村移民实行统一的后期扶持政策，按照每人每年600元的标准，连续扶持20年。

　　3、水库移民原迁人口：是指水库完工时实际动迁的移民人口，一般以批准的移民安置规划确定的规划水平年动迁人口为准。

　　4、水库移民现状人口：对于2006年6月30日之前已经完工的水库，是指原迁移民再加上水库完工时至2006年6月30日之间移民自然增长的人口。

　　5、大中型水库库区基金：指国家将原库区维护基金、原库区后期扶持基金及经营性大中型水库承担的移民后期扶持资金进行整合，设立大中型水库库区基金。主要用于以下方面：一是支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；二是支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；三是解决水库移民的其他遗留问题。

　　联系电话：7185706 联系人：何炫葶