开远市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

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开远市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

开远市搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 开远市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科、财务科。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

开远市搬迁安置办公室2025年重点工作是：

1、不断抓好基层党建工作，推进全面从严治党。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神，严格落实中央、省、州、市党委、政府决策部署，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2、不断加强党风廉政建设，着力改进工作作风。进一步严格落实“抓班子、带队伍”责任，不断提高党员干部的政治素养和工作能力，为移民搬迁安置群众办实事解难题，着力打造一支为民、务实、清廉的搬迁安置队伍。认真贯彻落实省、州、市集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南建设专项行动推进会精神，把开展专项整治和专项行动与业务工作同谋划、同部署、同推进，定期研究工作推进情况，确保各项工作落实到位。持续推进作风革命加强机关效能建设工作，使作风革命效能革命始终贯穿于搬迁安置工作的全过程、各方面，确保工作取得实实在在的成效。

3、不断推进移民后期扶持工作，助力乡村振兴。扎实做好大庄乡宜民村委会“美丽家园·移民新村”项目实施工作，项目于2024年12月底开工，预计2025年10月底完工，惠及移民808人；实施大庄乡三转湾村蜜桃基地产业配套设施建设项目和乐白道街道三转弯水果种植产业配套设施建设项目，进一步改善散居移民村寨生产和生活条件，推动乡村经济多元化发展，打造“现代农业、水果采摘、乡村旅游”为一体的“农文旅融合新村”。在2025年开展不少于2期移民技能培训，累计培训移民人数不少于100人次，不断提高移民就业能力，让移民真正从技能培训中获得“实惠”。研究移民扶持资金收益分配制度，在2025年成立开远市大中型水库移民合作社，采取“集体+合作社+农户”的发展模式，运营移民产业资产，稳促移民可持续性增产增收。结合移民安置区经济发展需求，坚持高起点规划、高质量编制和高位推进移民后期扶持“十五五”规划。结合开远市产业发展规划，依托园区优势，谋划一批效益可持续的特色产业项目，促进移民集体经济发展，拓宽收入渠道，实现移民就近务工。

4、持续做好征地补偿工作，切实维护群众合法权益。继续做好泸江水库输水管线征地补偿收尾工作。计划完成114亩临时用地的续期工作以及6.891亩永久用地征地补偿工作。继续做好滇中引水二期（开远段）征地补偿工作，严格按照规划设计和施工进度要求，按时提供乐白道、灵泉片区管道线用地，计划完成剩余428.82亩工程建设占用土地的实物指标调查工作，及时交付施工方使用，确保工程顺利实施，力争2025年底前完成全线的征地补偿工作。加快泸江水库下闸蓄水验收工作，强化与水务部门联动，按时完成库底清理，做好移民档案收集整理，按照档案分类管理要求，开展一户一档归档工作，为终验打好基础。做好泸江水库后期扶持人口认定工作。严格按照《新增大中型水库农村移民后期扶持人口核定办法》相关要求，在具备条件下及时开展后期扶持人口认定工作，争取早认定，早享受后期扶持政策，确保群众利益最大化。

5、持续推进五期遗留问题解决，确保搬迁安置社区和谐稳定。持续做好云龙社区剩余安置房公开拍卖工作。对剩余的79套安置房公开拍卖，加快处置进度。持续推进小龙潭矿务局五期扩建搬迁安置财务决算工作。按月开展小龙潭矿务局五期搬迁人员动态管理核查工作，及时足额发放生活补助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,749,389.25元，其中：一般公共预算1,699,389.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加86,418.68元，主要原因是人员工资增加，经费增加，预计增加滇中引水项目工作经费50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,699,389.25元，其中:本年收入1,699,389.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,699,389.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加36,418.68元，主要原因是人员工资增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,749,389.25元。财政拨款安排支出1,699,389.25元，其中：基本支出1,697,389.25元，与上年对比增加34,418.68元，主要原因是人员工资增加，经费增加；项目支出2,000.00元，与上年对比增加2,000.00元，主要原因是增加信创工作经费；其他支出50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，主要原因是增加滇中引水征地工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010301行政运行2025年预算数为1,227,920.51元，主要是用于保障单位工作正常运转的基本支出，较上年增加15,599.92元，增加原因是人员工资增加，经费增加；

2．2010302一般行政管理事务2025年预算数为52,000.00元，主要是信创工作经费及滇中引水征地工作经费，较上年增加52,000.00元，增加原因是2025年新增特定目标类项目。

3．2080501行政单位离退休2025年预算数为4,200.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费，与上年对比无变化；

4．2080505机关事业单位养老保险缴费支出2025年预算数为170,881.32元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支，较上年增加2,431.52元，增加原因是2025年养老保险基数调高；

5．2101101行政单位医疗2025年预算数为12,869.59元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支，较上年增加40.75元，增加原因是2025年医疗保险基数调高；

6．2101102事业单位医疗2025年预算数为76,320.05元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支，较上年增加2,819.06元，增加原因是2025年医疗保险基数调高；

7．2101103公务员医疗补助2025年预算数为72,356.77元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支，较上年增加11,658.20元，增加原因是2025年保险基数调高；

8．2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为3,204.02元，主要是用于工伤保险的经费开支，较上年增加45.59元，增加原因是2025年保险基数调高；

9．2210201住房公积金2025预算数为129,636.99元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支，较上年增加1,823.64元，增加原因是2025年公积金缴费基数调高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,644,325.25元，其中：基本支出1,644,325.25元，主要包括：基本工资399,288.00元，津贴补贴88,896.00元，奖金63,973.96元，绩效工资623,158.00元，机关事业单位基本养老保险缴费170,881.32元，职工基本医疗保险缴费86,326.64元，公务员医疗补助缴费72,356.77元，其他社会保障缴费9,807.57元，住房公积金129,636.99元。

2.302商品和服务支出50,201.00元，其中：基本支出50,201.00元，主要包括：水费450.00元，邮电费1,087.50元，差旅费3,712.50元，培训费600.00元，公务接待费1,000.00元，工会经费39,151.00元，其他商品和服务支出4,200.00元。

3.303对个人和家庭的补助2,863.00元，其中：基本支出2,863.00元，主要包括：医疗费补助2,863.00元。

4.310资本性支出52,000.00元，其中：项目支出52,000.00元，主要包括：办公费14,280.00元，差旅费20,000.00元，办公设备购置17,720.00元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19,720.00元，其中：政府采购货物预算19,720.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年预算数相比无增减变化。

（二）公务接待费

开远市搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少2,000.00元，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与2024年相比减少，原因是压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2024年预算数相比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市搬迁安置办公室2025年二级预算项目共2项，项目绩效目标设立如下：

（一）信创工作专项经费验收完成率等三级预算指标6个。

（二）滇中引水工程（开远段）建设征地工作经费采购国产电脑配套软件等三级预算指标7个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排46,001.00元，与上年对比增加304.00元，主要原因是工资调标，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市搬迁安置办公室资产总额7,809,211.33元，其中，流动资产6,307,454.07元，固定资产332,830.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,451,460.67元，无形资产1,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,402,428.93元，其中固定资产增加14,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。增加原因为预付账款中美丽家园·移民新村项目预付工程款3,324,596.06元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市搬迁安置办公室2025年部门预算表

(详见附件)

联系人：郭周燕                                 联系电话：0873-7185076

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